| 5105661563 |
revízia a oprava armatúr |
37400.00 |
EUR |
|
4500022382 |
04.01.2019 |
01.03.2019 |
ARMATURY Group a.s.,Nádražní Dolní Benešov 747 22,25572881 |
|
| 5105660066 |
čierne energetické uhlie |
145475.00 |
EUR |
46001944 |
0046001963 |
04.10.2018 |
01.03.2019 |
KIMEX a.s.,Poštová 8 Košice 040 01,36199672 |
|
| 5105660067 |
čierne energetické uhlie |
139245.00 |
EUR |
46001944 |
0046001963 |
04.10.2018 |
01.03.2019 |
KIMEX a.s.,Poštová 8 Košice 040 01,36199672 |
|
| 5105660193 |
porušenie parametrov |
4056.00 |
EUR |
46001944 |
0046001963 |
11.10.2018 |
01.03.2019 |
KIMEX a.s.,Poštová 8 Košice 040 01,36199672 |
|
| 5105660194 |
porušenie parametrov |
3882.00 |
EUR |
46001944 |
0046001963 |
11.10.2018 |
01.03.2019 |
KIMEX a.s.,Poštová 8 Košice 040 01,36199672 |
|
| 5105662099 |
posk.služ. RVK PRV odmena |
9493.00 |
EUR |
46001897 |
4500023104 |
01.02.2019 |
01.03.2019 |
SEP, a.s.,Kálov 4 Žilina 010 01,36442160 |
|
| 5105662100 |
pauš. odmena za 1/2019 |
1150.00 |
EUR |
46001897 |
4500023104 |
01.02.2019 |
01.03.2019 |
SEP, a.s.,Kálov 4 Žilina 010 01,36442160 |
|
| 5105662101 |
pauš. odmena za 1/2019 |
980.00 |
EUR |
46001898 |
4500023103 |
01.02.2019 |
01.03.2019 |
SEP, a.s.,Kálov 4 Žilina 010 01,36442160 |
|
| 5105662102 |
poskyt.porad.služieb RVK |
21667.00 |
EUR |
46001898 |
4500023103 |
01.02.2019 |
01.03.2019 |
SEP, a.s.,Kálov 4 Žilina 010 01,36442160 |
|
| 5105662103 |
poskyt.porad.služieb RVK |
5252.00 |
EUR |
46001899 |
4500023102 |
01.02.2019 |
01.03.2019 |
SEP, a.s.,Kálov 4 Žilina 010 01,36442160 |
|
| 5105662104 |
pauš. odmena za 1/2019 |
350.00 |
EUR |
46001899 |
4500023102 |
01.02.2019 |
01.03.2019 |
SEP, a.s.,Kálov 4 Žilina 010 01,36442160 |
|
| 5105661550 |
prenájom fliaš r.2018 |
15.00 |
EUR |
|
4500020979 |
04.01.2019 |
01.03.2019 |
SIAD Slovakia spol. s r. o.,Rožňavská 17 Bratislava 831 04,35746343 |
|
| 5105661554 |
techn.odbor.poradenstvo-s |
800.00 |
EUR |
46001523 |
4500017300 |
04.01.2019 |
01.03.2019 |
IPECON,s.r.o.,Dolné Rudiny 8209/43 Žilina 010 01,36374784 |
|
| 5105661555 |
práce SW-12/2018 |
1675.00 |
EUR |
46001523 |
4500017300 |
04.01.2019 |
01.03.2019 |
IPECON,s.r.o.,Dolné Rudiny 8209/43 Žilina 010 01,36374784 |
|
| 5105662052 |
nájom OST11211 - rok 2018 |
0.00 |
EUR |
46000222 |
4500008163 |
31.01.2019 |
01.03.2019 |
Správa domov Košice, s.r.o.,Hroncova 5 Košice 040 01,36579866 |
|
| 5105662055 |
Protinámraz.opatr.brány č |
3760.00 |
EUR |
|
4500022964 |
31.01.2019 |
01.03.2019 |
LDanTech s.r.o.,Tokajícka 4 Košice 040 22,45001359 |
|
| 5105662344 |
vlečkové výkony |
1387.00 |
EUR |
|
|
15.02.2019 |
01.03.2019 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,Drieňová 24 Bratislava 820 09,35914921 |
|
| 5105661493 |
VŔTAČKA UHLOVÁ BOSCH GWB |
247.00 |
EUR |
|
4500022741 |
31.12.2018 |
01.03.2019 |
Narimex, spol. s r.o.,Jungmannova 6 Bratislava 851 01,00679976 |
|
| 5105661494 |
výmena CO2 - automat na v |
9.00 |
EUR |
2008-03470 |
4500000671 |
31.12.2018 |
01.03.2019 |
VERY GOODIES SK s.r.o.,Nová Rožňavská 134/A Bratislava 831 04,35730625 |
|
| 5105661495 |
nájom veľkokap.prístr.na |
344.00 |
EUR |
2008-03470 |
4500000671 |
31.12.2018 |
01.03.2019 |
VERY GOODIES SK s.r.o.,Nová Rožňavská 134/A Bratislava 831 04,35730625 |
|
| 5105662071 |
servis -AKTION -1/2019 |
80.00 |
EUR |
46001881 |
4500021230 |
01.02.2019 |
01.03.2019 |
GALARMTECH s.r.o.,Pod šiancom 4 Košice 040 01,31727590 |
|
| 5105662075 |
servis PTV - zauhľovanie |
25.00 |
EUR |
2007-08980 |
4500000672 |
01.02.2019 |
01.03.2019 |
GALARMTECH s.r.o.,Pod šiancom 4 Košice 040 01,31727590 |
|
| 5105661521 |
dodávka pitného režimu 12 |
35.00 |
EUR |
46001931 |
4500022188 |
02.01.2019 |
01.03.2019 |
TWO WINGS s.r.o,Letisko Košice Košice IV 041 75,36212644 |
|
| 5105661522 |
štedrovečerná večera, bal |
238.00 |
EUR |
|
4500022867 |
02.01.2019 |
01.03.2019 |
TWO WINGS s.r.o,Letisko Košice Košice IV 041 75,36212644 |
|
| 5105662086 |
TYČ L 50x50x5 |
183.00 |
EUR |
|
4500022946 |
01.02.2019 |
01.03.2019 |
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o.,Textilná 5 Košice 040 12,31678581 |
|
| 5105662349 |
zmluvná pokuta za PpS za |
475.00 |
EUR |
46001967 |
4500022684 |
15.02.2019 |
01.03.2019 |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.,Mlynské nivy 59/A Bratislava 824 84,35829141 |
|
| 5105662860 |
elektrická energia OST 05 |
69.00 |
EUR |
2002-1129 |
4500000291 |
13.03.2019 |
25.03.2019 |
Stredná odborná škola Ostrovského,Ostrovského 1 Košice 040 01,00893331 |
|
| 5105662983 |
vyjadr.k exis.podz.a nadz |
19.00 |
EUR |
|
4500022727 |
11.03.2019 |
26.03.2019 |
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť,Bardejovská 6 Košice 043 29,31701914 |
|
| 5105662894 |
elektrika OST07080 - ŽSR |
495.00 |
EUR |
46001598 |
4500019143 |
15.03.2019 |
25.03.2019 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR",Klemensova 8 Bratislava 813 61,31 |
|
| 5105663043 |
SÍRAN ŽELEZITÝ 41% ROZTOK |
287.00 |
EUR |
|
4500023292 |
25.03.2019 |
31.03.2019 |
DONAUCHEM s r.o.,Trnavská cesta 82/A Bratislava 821 02,31359248 |
|
| 5105663350 |
KYSELINA CITRÓNOVÁ MONOHY |
287.00 |
EUR |
|
4500023292 |
08.04.2019 |
31.03.2019 |
DONAUCHEM s r.o.,Trnavská cesta 82/A Bratislava 821 02,31359248 |
|
| 5105661551 |
audítor.práce-priebežný a |
14500.00 |
EUR |
46001930 |
4500022933 |
03.01.2019 |
04.03.2019 |
BDR, spol. s r.o.,M.M.Hodžu 3 Banská Bystrica 974 01,00614556 |
|
| 5105661556 |
vlečkove výkony |
2121.00 |
EUR |
|
|
03.01.2019 |
04.03.2019 |
INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.,Zelinárska 2 Bratislava 820 05,31340911 |
|
| 5105662223 |
ŠANÓN A4 4-KRÚŽKOVÝ LAMIN |
144.00 |
EUR |
|
4500023128 |
07.02.2019 |
04.03.2019 |
ŠEVT,a.s.,Plynárenska 6 Bratislava 821 09,31331131 |
|
| 5105661520 |
strava zamestnancov -TWO |
16485.00 |
EUR |
46001931 |
4500022188 |
02.01.2019 |
03.03.2019 |
TWO WINGS s.r.o,Letisko Košice Košice IV 041 75,36212644 |
|
| 5105661532 |
oprava rozvádzačov,káblov |
8334.00 |
EUR |
46001855 |
4500021369 |
03.01.2019 |
04.03.2019 |
RETAR spol. s r.o.,Moldavská 8 Košice 040 11,31660681 |
|
| 5105661858 |
KÁBEL ÖLFLEX CLASSIC 400 |
935.00 |
EUR |
|
4500022806 |
18.01.2019 |
04.03.2019 |
VEREX-ELTO, a.s.,Priemyselná 22 Liptovský Mikuláš 031 01,31580289 |
|
| 5105662130 |
kreditkarty,umývanie aút |
3523.00 |
EUR |
46000947 |
4500010350 |
05.02.2019 |
04.03.2019 |
SLOVNAFT, a.s.,Vlčie hrdlo 1 Bratislava 824 12,31322832 |
|
| 5105662132 |
DENNÍK STAVEBNÝ 0523 |
93.00 |
EUR |
|
4500023116 |
04.02.2019 |
04.03.2019 |
ŠEVT,a.s.,Plynárenska 6 Bratislava 821 09,31331131 |
|
| 5105662399 |
školenie BOZP-zamest.koľa |
59.00 |
EUR |
|
4500022866 |
18.02.2019 |
04.03.2019 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR",Klemensova 8 Bratislava 813 61,31 |
|
| 5105661702 |
servis kopír.stroja 12/2 |
649.00 |
EUR |
46001193 |
4500013389 |
10.01.2019 |
07.03.2019 |
AUTOCONT s.r.o.,Einsteinova 24 Bratislava 851 01,36396222 |
|
| 5105661703 |
servis kopír.stroja 12/2 |
144.00 |
EUR |
46001372 |
4500014662 |
10.01.2019 |
07.03.2019 |
AUTOCONT s.r.o.,Einsteinova 24 Bratislava 851 01,36396222 |
|
| 5105661696 |
technická podpora Custome |
18972.00 |
EUR |
|
4500022861 |
10.01.2019 |
07.03.2019 |
Pantek (CS), s.r.o.,Sušilova 1528/1 Hradec Králové 500 02,49287923 |
|
| 5105662407 |
elektrika Pajorova 10 - O |
314.00 |
EUR |
46000764 |
4500008186 |
18.02.2019 |
07.03.2019 |
BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.,Mäsiarska 26 Košice 040 01,31735860 |
|
| 5105662408 |
elektrika Pajorova 14- OS |
314.00 |
EUR |
46000765 |
4500008187 |
18.02.2019 |
07.03.2019 |
BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.,Mäsiarska 26 Košice 040 01,31735860 |
|
| 5105662409 |
elektrika Pajorova 16-OST |
314.00 |
EUR |
46000761 |
4500008183 |
18.02.2019 |
07.03.2019 |
BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.,Mäsiarska 26 Košice 040 01,31735860 |
|
| 5105662590 |
spotreba EE za 1/2019 OST |
260.00 |
EUR |
46000293 |
4500003870 |
28.02.2019 |
07.03.2019 |
CM&T a.s.,Trieda SNP 61 Košice 040 11,36613274 |
|
| 5105662422 |
vlečkovy výkony |
31944.00 |
EUR |
|
|
19.02.2019 |
07.03.2019 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,Drieňová 24 Bratislava 820 09,35914921 |
|
| 5105662404 |
elektrická energia OST040 |
313.00 |
EUR |
46001333 |
4500014610 |
18.02.2019 |
04.03.2019 |
Bytový podnik mesta Košice, s. r. o,Južné nábrežie 13 Košice 042 19,44518684 |
|
| 5105662405 |
elektrika Pajorova 2-OST1 |
314.00 |
EUR |
46000762 |
4500008184 |
18.02.2019 |
07.03.2019 |
BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.,Mäsiarska 26 Košice 040 01,31735860 |
|
| 5105662406 |
elektrika Pajorova 6-OST1 |
314.00 |
EUR |
46000763 |
4500008185 |
18.02.2019 |
07.03.2019 |
BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.,Mäsiarska 26 Košice 040 01,31735860 |
|
| 5105661602 |
lešenárske práce 12/18 |
14553.00 |
EUR |
46001970 |
4500022218 |
07.01.2019 |
08.03.2019 |
GERUST a.s. Košice,Vstupný areál U.S. Steel Košice 044 54,31669735 |
|
| 5105662162 |
prenájom umývacieho stola |
108.00 |
EUR |
46001924 |
4500022046 |
06.02.2019 |
08.03.2019 |
Johan ENVIRO s.r.o.,Bancíkovej 1/A Bratislava 821 03,35770643 |
|
| 5105662247 |
elektrická energia OST202 |
405.00 |
EUR |
46001365 |
4500020920 |
08.02.2019 |
08.03.2019 |
Ing. Rudolf Vancák RZ KARAT,Námestie L. Novomeského 1225/3 Košice 040 01,14307880 |
|
| 5105662249 |
nákup tepla fixná a var. |
112196.00 |
EUR |
46001556 |
4500018307 |
08.02.2019 |
08.03.2019 |
KOSIT a.s.,Rastislavova 98 Košice 043 46,36205214 |
|
| 5105662252 |
profyl.aplik.a tech.podpo |
252.00 |
EUR |
2006-18400 |
4500000115 |
08.02.2019 |
08.03.2019 |
PosAm, spol. s r.o.,Bajkalská 28 Bratislava 821 09,31365078 |
|
| 5105661588 |
nájom oceľových fliaš - 1 |
191.00 |
EUR |
|
4500019916 |
07.01.2019 |
08.03.2019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o.,Chalupkova 9 Bratislava 819 44,00685852 |
|
| 5105661590 |
VODÍK - H2 |
460.00 |
EUR |
|
4500019909 |
07.01.2019 |
08.03.2019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o.,Chalupkova 9 Bratislava 819 44,00685852 |
|
| 5105661594 |
Rekonfigur.termináluLFC-p |
79619.00 |
EUR |
46001990 |
4500022941 |
07.01.2019 |
08.03.2019 |
ENERGODATA spol. s r.o.,Hodžova 20 Žilina 010 01,30223806 |
|
| 5105661697 |
Technicko-odborné poraden |
300.00 |
EUR |
46001995 |
4500022949 |
09.01.2019 |
08.03.2019 |
LIBRA spol. s r.o.,Kvetinárska 31 Bratislava 821 06,17329469 |
|
| 5105661612 |
obnova softvérovej podpor |
6260.00 |
EUR |
|
4500022904 |
07.01.2019 |
08.03.2019 |
Nové technológie a služby, s.r.o.,Cesta pod Hradovou 13/A Košice 040 01,36170771 |
|
| 5105662218 |
internetové služby - 2/20 |
820.00 |
EUR |
46000346 |
4500004390 |
07.02.2019 |
08.03.2019 |
DELTA ONLINE spol. s r.o.,Žižkova 30 Košice 040 01,36474711 |
|
| 5105662219 |
technická podpora za 1/20 |
398.00 |
EUR |
2007-16330 |
4500000410 |
07.02.2019 |
08.03.2019 |
emagine s.r.o.,Krivá 23 Košice 040 01,36594245 |
|
| 5105662224 |
RIEDIDLO S 6001 (BAN |
132.00 |
EUR |
|
4500023006 |
07.02.2019 |
08.03.2019 |
L&Š, s.r.o.,Novozámocká 199 Nitra 949 01,36555720 |
|
| 5105662191 |
prenájom reklamnej plochy |
600.00 |
EUR |
46002049 |
4500023143 |
07.02.2019 |
08.03.2019 |
GOOD ANGELS s.r.o.,Nová Ľubovňa 669 Nová Ľubovňa 065 11,36473171 |
|
| 5105661648 |
Zab.program.prác na vizua |
2998.00 |
EUR |
46001865 |
4500021296 |
08.01.2019 |
08.03.2019 |
M - D - J, spol. s r.o.,Juhoslovanská 1 Košice 040 01,31678378 |
|
| 5105661673 |
NAFTA MOTOROVÁ |
701.00 |
EUR |
46001912 |
4500021531 |
09.01.2019 |
08.03.2019 |
MONTRÚR s. r. o. Košice,Medená 21 Košice 040 17,31657095 |
|
| 5105661676 |
oprava KE908IM - 1/2019 |
194.00 |
EUR |
46001927 |
4500021978 |
09.01.2019 |
08.03.2019 |
Moris Slovakia s.r.o.,Alejova 4 Košice 040 11,36214574 |
|
| 5105661677 |
BETÓN SUCHÝ B20 25kg |
121.00 |
EUR |
|
4500022889 |
09.01.2019 |
08.03.2019 |
L & L TRADING spol. s r.o.,Rozvojová 2/B Košice 040 11,31664890 |
|
| 5105661725 |
realizácia program.úprav |
15000.00 |
EUR |
|
4500022619 |
11.01.2019 |
08.03.2019 |
RKMC, spol. s r.o.,P.Mudroňa 5 Žilina 010 01,36420883 |
|
| 5105662210 |
elektrická energia OST 0 |
150.00 |
EUR |
46000595 |
4500006804 |
07.02.2019 |
08.03.2019 |
LABAŠ s.r.o.,Textilná 1 Košice 040 01,36183181 |
|
| 5105662625 |
SAMOLEPKA |
53.00 |
EUR |
|
4500023191 |
01.03.2019 |
08.03.2019 |
LemonCreative, s.r.o.,Dominikánske námestie 39 Košice 040 01,36832685 |
|
| 5105662666 |
správny poplatok-Hav.horú |
200.00 |
EUR |
|
4500018145 |
04.03.2019 |
08.03.2019 |
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,Námestie slobody 6 Bratislava 810 05,304160 |
|
| 5105662667 |
správny poplatok-Hav.horú |
340.00 |
EUR |
|
4500018145 |
04.03.2019 |
08.03.2019 |
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,Námestie slobody 6 Bratislava 810 05,304160 |
|
| 5105661828 |
mechan.čistenie kanalizác |
400.00 |
EUR |
|
4500020986 |
17.01.2019 |
18.03.2019 |
SEZAKO Trnava, s.r.o.,Orešanská 11 Trnava 917 01,36263800 |
|
| 5105661832 |
oprava KE548DB - 12/2018 |
380.00 |
EUR |
46001927 |
4500021978 |
17.01.2019 |
18.03.2019 |
Moris Slovakia s.r.o.,Alejova 4 Košice 040 11,36214574 |
|
| 5105661592 |
Vým.dát.úložiska pre virt |
265000.00 |
EUR |
46002026 |
4500022940 |
07.01.2019 |
18.03.2019 |
Vision IT Solutions, a. s.,Pribinova 25 Bratislava 811 09,36815799 |
|
| 5105661842 |
DOXX -stravné lístky, spr |
155.00 |
EUR |
|
4500022954 |
17.01.2019 |
18.03.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.,Kálov 356 Žilina 010 01,36391000 |
|
| 5105661843 |
mesačná kontrola EPS 1/2 |
569.00 |
EUR |
46001880 |
4500021098 |
17.01.2019 |
18.03.2019 |
Femax Tech, s.r.o.,Tekeľova 2/2271 Ľubotice 080 06,46917993 |
|
| 5105661844 |
nájom oceľových fliaš - 1 |
177.00 |
EUR |
|
4500019916 |
17.01.2019 |
18.03.2019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o.,Chalupkova 9 Bratislava 819 44,00685852 |
|
| 5105660325 |
*0008**nedodržanie parame |
4056.00 |
EUR |
46001944 |
0046001963 |
17.10.2018 |
15.03.2019 |
KIMEX a.s.,Poštová 8 Košice 040 01,36199672 |
|
| 5105660326 |
*0008**nedodržanie parame |
4056.00 |
EUR |
46001944 |
0046001963 |
17.10.2018 |
15.03.2019 |
KIMEX a.s.,Poštová 8 Košice 040 01,36199672 |
|
| 5105661848 |
GF- SNÍMAČ VODIVOSTI |
525.00 |
EUR |
|
4500022858 |
17.01.2019 |
18.03.2019 |
EMGF, s r.o.,Račianska 66 Bratislava 831 02,31396330 |
|
| 5105662088 |
SPÚŠŤAČ MOTOROVÝ GV2 ME14 |
221.00 |
EUR |
|
4500022953 |
01.02.2019 |
18.03.2019 |
VEREX-ELTO, a.s.,Priemyselná 22 Liptovský Mikuláš 031 01,31580289 |
|
| 5105660298 |
čierne energetické uhlie |
145475.00 |
EUR |
46001944 |
0046001963 |
16.10.2018 |
15.03.2019 |
KIMEX a.s.,Poštová 8 Košice 040 01,36199672 |
|
| 5105660299 |
čierne energetické uhlie |
145475.00 |
EUR |
46001944 |
0046001963 |
16.10.2018 |
15.03.2019 |
KIMEX a.s.,Poštová 8 Košice 040 01,36199672 |
|
| 5105661845 |
klimatické údaje za 12/20 |
489.00 |
EUR |
|
4500021140 |
18.01.2019 |
15.03.2019 |
Slovenský hydrometeorologický ústav,Jeséniova 17 Bratislava 833 15,00156884 |
|
| 5105662443 |
kreditkarty,umývanie aút |
877.00 |
EUR |
46000947 |
4500010350 |
19.02.2019 |
18.03.2019 |
SLOVNAFT, a.s.,Vlčie hrdlo 1 Bratislava 824 12,31322832 |
|
| 5105661603 |
búracie a čistiace práce |
13024.00 |
EUR |
46001914 |
4500021604 |
07.01.2019 |
06.03.2019 |
Ladislav Kohani,Ploské 214 Ploské 044 44,32672969 |
|
| 5105661611 |
oprava rušňa T448-MEC6158 |
976.00 |
EUR |
|
4500022722 |
07.01.2019 |
06.03.2019 |
Ing. Eduard Andrássy,Jarková 39 Košice 040 01,14389479 |
|
| 5105661585 |
Vmware Support/Subscripti |
17483.00 |
EUR |
|
4500022903 |
07.01.2019 |
06.03.2019 |
GAMO a.s.,Kyjevské námestie 6 Banská Bystrica 974 04,36033987 |
|
| 5105661587 |
úradná skúška techn.zaria |
480.00 |
EUR |
|
4500021438 |
07.01.2019 |
06.03.2019 |
Technická inšpekcia, a.s.,Trnavská cesta 56 Bratislava 821 01,36653004 |
|
| 5105661589 |
VODA ČPAVKOVÁ 24% |
3359.00 |
EUR |
|
4500022547 |
07.01.2019 |
06.03.2019 |
ROPA Slovakia, s.r.o.,Prístavná 10 Bratislava-Ružinov 821 09,45862729 |
|
| 5105661593 |
SAN infraštr.pre disp.sys |
84500.00 |
EUR |
46002036 |
4500022939 |
07.01.2019 |
06.03.2019 |
AUTOCONT s.r.o.,Einsteinova 24 Bratislava 851 01,36396222 |
|
| 5105662270 |
elektrická energia OST190 |
331.00 |
EUR |
46001839 |
4500023152 |
08.02.2019 |
06.03.2019 |
MM Invest Košice, s.r.o.,Kováčska 19 Košice 040 01,36582239 |
|
| 5105662217 |
servis HP,IBAM SAN schvit |
1360.00 |
EUR |
46002053 |
4500023066 |
07.02.2019 |
06.03.2019 |
AUTOCONT s.r.o.,Einsteinova 24 Bratislava 851 01,36396222 |
|
| 5105661617 |
HOT LINE servis - 12/201 |
3997.00 |
EUR |
46001867 |
4500021404 |
08.01.2019 |
06.03.2019 |
DEFEND, s.r.o.,Krížna 14 Ľubotice 080 06,36467626 |
|
| 5105662117 |
kont.mer.emisiíPK1,3e,4s, |
11842.00 |
EUR |
46001989 |
4500022491 |
04.02.2019 |
06.03.2019 |
ECM MONITORY, spol. s r.o.,Kuzmányho 57 Košice 040 01,31680372 |
|
| 5105661668 |
servisná činnosť za 12/20 |
4126.00 |
EUR |
46001622 |
4500018896 |
09.01.2019 |
06.03.2019 |
Taures, a.s.,Opletalova 55 Praha 1 110 00,26426625 |
|
| 5105661669 |
Maintenance-služby správ. |
7350.00 |
EUR |
46001526 |
4500017144 |
09.01.2019 |
06.03.2019 |
NESS Slovensko, a.s.,Galvaniho 15/C Bratislava 821 04,00603783 |
|
| 5105661674 |
OBAL A4 PROSPEKTOVÝ EUROO |
538.00 |
EUR |
|
4500022710 |
09.01.2019 |
06.03.2019 |
KRÍDLA, s.r.o.,Mierová 94 Humenné 066 01,36466778 |
|
| 5105662207 |
nájom NP -VSH Development |
134.00 |
EUR |
2008-08840 |
4500005555 |
07.02.2019 |
06.03.2019 |
VSH development a.s.,Štúrová 27 Košice 040 01,31360521 |
|
| 5105662231 |
VÁPNO PÁLENÉ, NEHASENÉ |
4314.00 |
EUR |
|
4500022147 |
07.02.2019 |
06.03.2019 |
Calmit, spol. s r.o.,Gaštanová 15 Bratislava 811 04,36172162 |
|
| 5105662549 |
NAPÍNAČ RUČNÝ H22R na VIA |
202.00 |
EUR |
|
4500023232 |
25.02.2019 |
06.03.2019 |
EMPORO, s. r. o.,Lazaretská 8 Bratislava 811 08,44562195 |
|
| 5105662484 |
Nové pravidlá pre eurof.z |
163.00 |
EUR |
|
4500016440 |
22.02.2019 |
06.03.2019 |
APUEN AKADÉMIA s. r. o.,Zámocká 8 Bratislava 811 01,48282413 |
|
| 5105662465 |
elektrika OST 07070 - 1/2 |
87.00 |
EUR |
46001076 |
4500012411 |
21.02.2019 |
06.03.2019 |
Tempus - Invest s.r.o.,Rastislavova 110 Košice 040 01,36751871 |
|
| 5105660106 |
čierne energetické uhlie |
145475.00 |
EUR |
46001943 |
0046001961 |
05.10.2018 |
04.03.2019 |
SLOVENERGO spol. s r.o.,Ružová dolina 10 Bratislava 821 08,31337091 |
|
| 5105662145 |
KOTÚČ 150X1,6X22,2 REZNÝ |
168.00 |
EUR |
|
4500023083 |
06.02.2019 |
22.03.2019 |
Peter Horváth ml. - Kar-Ko,Južná trieda 82 Košice 040 01,32533993 |
|
| 5105661929 |
oprava KE390FK - 1/2019 |
130.00 |
EUR |
46001927 |
4500021978 |
23.01.2019 |
22.03.2019 |
Moris Slovakia s.r.o.,Alejova 4 Košice 040 11,36214574 |
|
| 5105661930 |
oprava KE908IM - 1/2019 |
728.00 |
EUR |
46001927 |
4500021978 |
23.01.2019 |
22.03.2019 |
Moris Slovakia s.r.o.,Alejova 4 Košice 040 11,36214574 |
|
| 5105661932 |
MYŠ PC OPTICKÁ |
13.00 |
EUR |
|
4500022819 |
23.01.2019 |
22.03.2019 |
PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA a.s. Košice,Strojárenská 1 Košice 040 01,31652573 |
|
| 5105661977 |
RUKAVICE KOMB.PRACOVNÉ, |
197.00 |
EUR |
|
4500022958 |
25.01.2019 |
22.03.2019 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou,Budovateľská 1290 Vranov nad Topľou 093 01,31700438 |
|
| 5105660574 |
porušenie parametrov |
4056.00 |
EUR |
46001944 |
0046001963 |
05.11.2018 |
22.03.2019 |
KIMEX a.s.,Poštová 8 Košice 040 01,36199672 |
|
| 5105660481 |
čierne energetické uhlie |
145475.00 |
EUR |
46001944 |
0046001963 |
25.10.2018 |
22.03.2019 |
KIMEX a.s.,Poštová 8 Košice 040 01,36199672 |
|
| 5105660482 |
čierne energetické uhlieD |
145475.00 |
EUR |
46001943 |
0046001961 |
25.10.2018 |
22.03.2019 |
SLOVENERGO spol. s r.o.,Ružová dolina 10 Bratislava 821 08,31337091 |
|
| 5105661950 |
LOŽISKO RLS CUE3-6, |
4889.00 |
EUR |
|
4500022303 |
24.01.2019 |
21.03.2019 |
SIGMA DIZ spol. s r.o. organizačná zložka,Sv. Michala 4 Levice 934 01,44560761 |
|
| 5105660189 |
vlečkové vykony |
4056.00 |
EUR |
46001943 |
0046001961 |
10.10.2018 |
04.03.2019 |
SLOVENERGO spol. s r.o.,Ružová dolina 10 Bratislava 821 08,31337091 |
|
| 5105661907 |
kontr.automat.monitor.sys |
2000.00 |
EUR |
|
4500020777 |
22.01.2019 |
22.03.2019 |
EnviroTeam Slovakia, s.r.o.,Kukučínova 23 Košice 040 01,35957239 |
|
| 5105661914 |
GF- SADA INŠTALAČNÁ UNIVE |
219.00 |
EUR |
|
4500022951 |
22.01.2019 |
22.03.2019 |
EMGF, s r.o.,Račianska 66 Bratislava 831 02,31396330 |
|
| 5105662565 |
dobropis k fa 22/157 |
12.00 |
EUR |
46001838 |
4500020650 |
20.02.2019 |
22.03.2019 |
Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270 |
|
| 5105662867 |
škol.Aké zmeny nast.vo VO |
180.00 |
EUR |
|
4500016454 |
13.03.2019 |
19.03.2019 |
OTIDEA s.r.o.,Astrová 2/A Bratislava 821 01,47139200 |
|
| 5105662868 |
opr.zákl.dane systémové s |
36956.00 |
EUR |
46001525 |
4500017360 |
13.03.2019 |
18.03.2019 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
|
| 5105662869 |
opr.zákl.dane prevádzk.sy |
144716.00 |
EUR |
46001525 |
4500017360 |
13.03.2019 |
18.03.2019 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
|
| 5105662411 |
spotreba EE za 1/2019OST |
27.00 |
EUR |
46001783 |
4500020239 |
18.02.2019 |
18.03.2019 |
ATRIA co s.r.o.,Opatovská cesta 10 Košice 040 01,36216682 |
|
| 5105662412 |
spotreba EE za 1/2019OST |
71.00 |
EUR |
46001782 |
4500021110 |
18.02.2019 |
18.03.2019 |
ATRIA co s.r.o.,Opatovská cesta 10 Košice 040 01,36216682 |
|
| 5105662806 |
prístup do distribučnej s |
78277.00 |
EUR |
46001137 |
4500012877 |
11.03.2019 |
18.03.2019 |
Východoslovenská distribučná, a.s.,Mlynská 31 Košice 042 91,36599361 |
|
| 5105662808 |
prenájom telekom.okruhov |
1094.00 |
EUR |
46001988 |
4500022338 |
11.03.2019 |
18.03.2019 |
Energotel,a.s.,Miletičova 7 Bratislava 821 08,35785217 |
|
| 5105662697 |
poplatky za štát.linky za |
11.00 |
EUR |
|
4500000430 |
06.03.2019 |
18.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469 |
|
| 5105662698 |
poplatky za štát.linky za |
58.00 |
EUR |
|
4500000430 |
06.03.2019 |
18.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469 |
|
| 5105662699 |
poplatky za štát.linky za |
11.00 |
EUR |
|
4500000430 |
06.03.2019 |
18.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469 |
|
| 5105662700 |
poplatky za štát.linky za |
366.00 |
EUR |
|
4500000430 |
06.03.2019 |
18.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469 |
|
| 5105662714 |
nájom NP LABAŠ OC Muškáto |
182.00 |
EUR |
2006-14030 |
4500000073 |
06.03.2019 |
18.03.2019 |
LABAŠ s.r.o.,Textilná 1 Košice 040 01,36183181 |
|
| 5105662358 |
VÝMENNÍK TEPLA B16Hx90/1P |
270.00 |
EUR |
|
4500023109 |
15.02.2019 |
15.03.2019 |
Boyser s. r. o.,Mlynská 8 Veľký Šariš 082 21,44628846 |
|
| 5105662532 |
ARCHÍV BOX A4 TYP I/110 |
98.00 |
EUR |
|
4500023218 |
22.02.2019 |
18.03.2019 |
Lyreco CE, SE,Panholec 20 Pezinok 902 01,35958120 |
|
| 5105662392 |
PLECH 8x1000x2000 OTERUVZ |
1099.00 |
EUR |
|
4500023101 |
18.02.2019 |
18.03.2019 |
UnionOcel, s.r.o.,Panská 1444 Kopřivnice 742 21,26487292 |
|
| 5105661876 |
FILTER KEMPER - PROFIMAST |
187.00 |
EUR |
|
4500022945 |
18.01.2019 |
19.03.2019 |
ARCTECH, s.r.o.,Komenského 18 B Martin 036 01,36417611 |
|
| 5105662741 |
servis komprsora sušičky |
4499.00 |
EUR |
|
4500023138 |
07.03.2019 |
19.03.2019 |
Atlas Copco s. r. o.,Elektrárenská 4 Bratislava 831 04,36289833 |
|
| 5105662762 |
KEFA 2x100 NYLON HF TECHN |
36.00 |
EUR |
|
4500023322 |
07.03.2019 |
07.03.2019 |
HF TECHNIK, s.r.o.,Cintorínska 1734 Partizánske 958 03,36334014 |
|
| 5105662859 |
zaúčt.vyhod.a vysporiadan |
369.00 |
EUR |
46002037 |
4500023164 |
13.03.2019 |
19.03.2019 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
|
| 5105662798 |
oprava a servis automat.b |
76.00 |
EUR |
|
4500023336 |
08.03.2019 |
19.03.2019 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o.,Mäsiarska 13 Levoča 054 01,36483095 |
|
| 5105662606 |
vlečkové výkony |
20585.00 |
EUR |
|
|
01.03.2019 |
19.03.2019 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,Drieňová 24 Bratislava 820 09,35914921 |
|
| 5105661951 |
VENTIL DN25 PN250 Z15 127 |
666.00 |
EUR |
|
4500022708 |
24.01.2019 |
25.03.2019 |
MPOWER Engineering, a.s.,Psohlavců 1799/8 Praha 4-Braník 147 00,27819647 |
|
| 5105661972 |
lešenárske práce 1/2019 |
2936.00 |
EUR |
|
4500022366 |
25.01.2019 |
26.03.2019 |
Norisson, s.r.o.,Beniaková 15 Košice 040 18,45879613 |
|
| 5105661975 |
PREVODNÍK UNIVERZÁLNY NA |
351.00 |
EUR |
|
4500022918 |
25.01.2019 |
26.03.2019 |
JSP, s.r.o.,Raisova 547 Jičín-Holínské Předměstí 506 01,49286684 |
|
| 5105661976 |
POHON DANFOSS AMB 182, 08 |
1216.00 |
EUR |
|
4500022980 |
25.01.2019 |
26.03.2019 |
MARTEL ENERGO s.r.o.,Zvonárska 8 Košice 040 01,45412944 |
|
| 5105661978 |
NAFTA MOTOROVÁ |
682.00 |
EUR |
46001912 |
4500021531 |
25.01.2019 |
26.03.2019 |
MONTRÚR s. r. o. Košice,Medená 21 Košice 040 17,31657095 |
|
| 5105661979 |
|
927.00 |
EUR |
46001912 |
4500021531 |
25.01.2019 |
26.03.2019 |
MONTRÚR s. r. o. Košice,Medená 21 Košice 040 17,31657095 |
|
| 5105661980 |
|
997.00 |
EUR |
46001912 |
4500021531 |
25.01.2019 |
26.03.2019 |
MONTRÚR s. r. o. Košice,Medená 21 Košice 040 17,31657095 |
|
| 5105661981 |
NAFTA MOTOROVÁ |
1015.00 |
EUR |
46001912 |
4500021531 |
25.01.2019 |
26.03.2019 |
MONTRÚR s. r. o. Košice,Medená 21 Košice 040 17,31657095 |
|
| 5105661916 |
OBLEK PRAC.PÁNSKY |
2080.00 |
EUR |
|
4500021142 |
21.01.2019 |
22.03.2019 |
BEMACO SK, a.s.,Radlinského 13 Prešov 080 01,47021322 |
|
| 5105662546 |
vytýčenie telekom.vedení- |
25.00 |
EUR |
|
4500022731 |
26.02.2019 |
26.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469 |
|
| 5105662548 |
VÁPNO PÁLENÉ, NEHASENÉ |
4315.00 |
EUR |
|
4500022147 |
26.02.2019 |
26.03.2019 |
Calmit, spol. s r.o.,Gaštanová 15 Bratislava 811 04,36172162 |
|
| 5105662504 |
ODVÁDZAČ KONDENZÁTU DN25 |
4050.00 |
EUR |
|
4500022720 |
22.02.2019 |
24.03.2019 |
Spirax Sarco spol. s r.o., organizačná zložka,Priemyselná 10 Trnava 918 38,00625566 |
|
| 5105662855 |
poštové služby 2/2019 |
808.00 |
EUR |
2004-18710 |
4500000215 |
13.03.2019 |
25.03.2019 |
Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124 |
|
| 5105662857 |
odmena notára 2/2019 |
52.00 |
EUR |
|
4500001432 |
13.03.2019 |
26.03.2019 |
JUDr. Martina Mižiková, notár,Námestie Osloboditeľov 20 Košice 040 01,30687802 |
|
| 5105662862 |
povrchová voda 2/2019 |
9019.00 |
EUR |
46001153 |
4500013060 |
13.03.2019 |
26.03.2019 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košic,Radničné námestie 8 Banská Š |
|
| 5105663050 |
kurz Osvedč.o absol.akred |
238.00 |
EUR |
|
4500002973 |
25.03.2019 |
27.03.2019 |
Slovenský metrologický ústav,Karloveská 63 Bratislava 842 55,30810701 |
|
| 5105662872 |
VIZITKA |
4.00 |
EUR |
|
4500023360 |
13.03.2019 |
26.03.2019 |
pellcom s.r.o.,Brigádnická 216/3 Košice-Západ 040 11,46964380 |
|
| 5105662892 |
elektrina OST11251,13061, |
1000.00 |
EUR |
2006-04920 |
4500014328 |
15.03.2019 |
25.03.2019 |
Východoslovenská energetika a.s.,Mlynská 31 Košice 042 91,44483767 |
|
| 5105662893 |
elektrina OST11020 za 2/1 |
296.00 |
EUR |
2006-04920 |
4500014328 |
15.03.2019 |
25.03.2019 |
Východoslovenská energetika a.s.,Mlynská 31 Košice 042 91,44483767 |
|
| 5105662913 |
LOŽISKO |
32.00 |
EUR |
|
4500023385 |
15.03.2019 |
26.03.2019 |
Mgr. Matúš Puškáš - Ložiská ELM,Vihorlatská 7048/14 Prešov 080 01,48177482 |
|
| 5105662155 |
elektrina OST21820, nájom |
706.00 |
EUR |
46001918 |
4500023129 |
05.02.2019 |
07.03.2019 |
Váš správca spol. s r.o.,Furdekova 4 Bratislava 851 03,35846925 |
|
| 5105662505 |
RÚRA 323,9x25 OCEĽOVÁ BEZ |
1436.00 |
EUR |
|
4500023079 |
22.02.2019 |
22.03.2019 |
ARPOS s.r.o.,Južná trieda 117 Košice 040 01,36179311 |
|
| 5105662748 |
cest.poist.PC do zahr.- K |
9.00 |
EUR |
46001398 |
4500015693 |
07.03.2019 |
22.03.2019 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.,Dostojevského rad 4 Bratislava 815 74,00151700 |
|
| 5105662766 |
elektrika, nájom 2/2019 |
26108.00 |
EUR |
46001846 |
4500021621 |
07.03.2019 |
13.03.2019 |
Východoslovenská distribučná, a.s.,Mlynská 31 Košice 042 91,36599361 |
|
| 5105662981 |
elektrika vyúčt.OST 10030 |
217.00 |
EUR |
46001425 |
4500018202 |
20.03.2019 |
21.03.2019 |
Ministerstvo vnútra SR,Pribinova 2 Bratislava 812 72,00151866 |
|
| 5105662584 |
dobropis k fa 22/2469 |
57.00 |
EUR |
46001838 |
4500020650 |
20.02.2019 |
22.03.2019 |
Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270 |
|
| 5105662729 |
dátové čísla za 2/2019 |
535.00 |
EUR |
46001838 |
4500020650 |
07.03.2019 |
22.03.2019 |
Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270 |
|
| 5105662730 |
GPS za 2/2019 |
313.00 |
EUR |
46001838 |
4500020650 |
07.03.2019 |
22.03.2019 |
Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270 |
|
| 5105662731 |
hovory za RP za 2/2019 |
383.00 |
EUR |
46001838 |
4500020650 |
07.03.2019 |
22.03.2019 |
Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270 |
|
| 5105662695 |
vlečkové výkony |
63.00 |
EUR |
|
|
06.03.2019 |
20.03.2019 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR",Klemensova 8 Bratislava 813 61,31 |
|
| 5105662834 |
refakturácia el.en.OST256 |
285.00 |
EUR |
46001535 |
4500018200 |
12.03.2019 |
22.03.2019 |
HOPE DEVELOPMENT, s.r.o.,Hýľov 157 Hýľov 044 12,36601781 |
|
| 5105662530 |
NÁTRUBOK 3/4" NAVAROVACÍ |
6.00 |
EUR |
|
4500023220 |
22.02.2019 |
22.03.2019 |
ARPOS s.r.o.,Južná trieda 117 Košice 040 01,36179311 |
|
| 5105662911 |
spotrebná daň z EE za 2/2 |
9037.00 |
EUR |
|
4500000505 |
19.03.2019 |
22.03.2019 |
Colný úrad Košice,Komenského 39/A Košice 040 01, |
|
| 5105662912 |
KONDENZÁTOR ELEKTROLYTICK |
46.00 |
EUR |
|
4500023383 |
18.03.2019 |
14.03.2019 |
TME Slovakia, s. r. o.,Martina Rázusa 23A/8336 Žilina 010 01,45241791 |
|
| 5105662456 |
DÁVKOVAČ RUČNÝ EPPENDORF |
1080.00 |
EUR |
|
4500023045 |
20.02.2019 |
22.03.2019 |
Life M SK s.r.o.,Grösslingova 20 Bratislava 811 09,51731606 |
|
| 5105662829 |
odchylky za 2/2019 |
13437.00 |
EUR |
46002037 |
4500023164 |
12.03.2019 |
15.03.2019 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
|
| 5105662930 |
PIEST NA STOLIČKU |
24.00 |
EUR |
|
4500023384 |
19.03.2019 |
26.03.2019 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o.,Duklianska 3516 Bardejov 085 01,31711936 |
|
| 5105661705 |
oprava KE643HI - 12/2018 |
308.00 |
EUR |
46001927 |
4500021978 |
10.01.2019 |
11.03.2019 |
Moris Slovakia s.r.o.,Alejova 4 Košice 040 11,36214574 |
|
| 5105661706 |
vyj.a zakr. ex. podz.vede |
13.00 |
EUR |
|
4500020713 |
10.01.2019 |
11.03.2019 |
ANTIK Telecom, s.r.o.,Čárskeho 10 Košice 040 01,36191400 |
|
| 5105661691 |
práv.služby IURISTICO s.r |
8150.00 |
EUR |
46001984 |
4500022379 |
10.01.2019 |
11.03.2019 |
IURISTICO s.r.o.,Cimborkova 13 Košice 040 01,36588041 |
|
| 5105661692 |
preventívne prehliadky 12 |
271.00 |
EUR |
46001559 |
4500018024 |
10.01.2019 |
11.03.2019 |
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.,Masarykova 9 Košice 040 01,36582433 |
|
| 5105662522 |
ubytovanie -Blava-Ing. Ko |
83.00 |
EUR |
|
4500012693 |
25.02.2019 |
11.03.2019 |
Anassa, s. r. o.,Medená 9 Bratislava 811 02,47054182 |
|
| 5105662525 |
posk. PpS a RE za 2/2019 |
34224.00 |
EUR |
46000102 |
4500005542 |
25.02.2019 |
11.03.2019 |
Auxilien Slovakia a. s.,Dostojevského rad 5 Bratislava 811 09,45617724 |
|
| 5105662426 |
spotr.elektr.en. OST 1902 |
19.00 |
EUR |
46001360 |
4500021075 |
19.02.2019 |
11.03.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50 Košice 042 48,36570460 |
|
| 5105661818 |
odb.príprava viazačov 1/2 |
55.00 |
EUR |
|
4500022865 |
16.01.2019 |
13.03.2019 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o.,Clementisova 5 Košice 040 22,36607959 |
|
| 5105661823 |
Maintenance-služby správ. |
16958.00 |
EUR |
46002047 |
4500022981 |
15.01.2019 |
13.03.2019 |
NESS Slovensko, a.s.,Galvaniho 15/C Bratislava 821 04,00603783 |
|
| 5105661824 |
VODA ČPAVKOVÁ 24% |
3292.00 |
EUR |
|
4500022547 |
16.01.2019 |
13.03.2019 |
ROPA Slovakia, s.r.o.,Prístavná 10 Bratislava-Ružinov 821 09,45862729 |
|
| 5105661825 |
VODA ČPAVKOVÁ 24% |
3208.00 |
EUR |
|
4500022547 |
16.01.2019 |
13.03.2019 |
ROPA Slovakia, s.r.o.,Prístavná 10 Bratislava-Ružinov 821 09,45862729 |
|
| 5105661784 |
oprava a servis RIS za 12 |
1155.00 |
EUR |
|
4500020750 |
15.01.2019 |
13.03.2019 |
SAT Systémy automatizačnej techniky spol. s. r.o.,Lamačská cesta 3/A Bratislava 841 04,00603929 |
|
| 5105661791 |
servis klim.zariadení - 1 |
1376.00 |
EUR |
46001902 |
4500021556 |
15.01.2019 |
13.03.2019 |
COM-KLIMA, s.r.o.,Ul. Á. Jedlika 4554 Komárno 945 01,35936495 |
|
| 5105662276 |
NÁDOBA P3XKA00BSA pre FIL |
527.00 |
EUR |
|
4500023044 |
11.02.2019 |
13.03.2019 |
FLUIDTECHNIK SLOVAKIA s.r.o.,Mareka Čulena 11 Banská Bystrica 974 11,31596991 |
|
| 5105662316 |
podielová odmena z tržieb |
10201.00 |
EUR |
46001898 |
4500023103 |
11.02.2019 |
13.03.2019 |
SEP, a.s.,Kálov 4 Žilina 010 01,36442160 |
|
| 5105661737 |
strážna služba za 12/2018 |
11403.00 |
EUR |
46001763 |
4500020055 |
14.01.2019 |
13.03.2019 |
HATRIX, s.r.o.,Letná 68 Spišská Nová Ves 052 01,36483770 |
|
| 5105661740 |
odber odpadu-popolček z u |
74829.00 |
EUR |
46001910 |
4500021924 |
14.01.2019 |
13.03.2019 |
N - TRADING, s.r.o.,Popradská 66 Košice 040 11,36204609 |
|
| 5105661741 |
odber odpadu-tuhé reakčné |
19673.00 |
EUR |
46001868 |
4500021331 |
14.01.2019 |
13.03.2019 |
N - TRADING, s.r.o.,Popradská 66 Košice 040 11,36204609 |
|
| 5105661742 |
izolácie a oplechov. za 1 |
10627.00 |
EUR |
46001969 |
4500022249 |
14.01.2019 |
13.03.2019 |
TERMOSTAV - MRÁZ, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice,Priemyselná 3 Košice 042 99,31681255 |
|
| 5105661753 |
VODA ČPAVKOVÁ 24% |
3276.00 |
EUR |
|
4500022547 |
14.01.2019 |
13.03.2019 |
ROPA Slovakia, s.r.o.,Prístavná 10 Bratislava-Ružinov 821 09,45862729 |
|
| 5105661754 |
VODA ČPAVKOVÁ 24% |
3319.00 |
EUR |
|
4500022547 |
14.01.2019 |
13.03.2019 |
ROPA Slovakia, s.r.o.,Prístavná 10 Bratislava-Ružinov 821 09,45862729 |
|
| 5105661755 |
KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ |
2043.00 |
EUR |
|
4500022848 |
14.01.2019 |
13.03.2019 |
VINYL Kft,Adler K. u. 19. Miskolc 3524,0509005661 |
|
| 5105661771 |
SNÍMAČ TLAKU IFM PI2896 |
387.00 |
EUR |
|
4500022844 |
10.01.2019 |
13.03.2019 |
AMT Servis, s.r.o.,Pavlovičovo námestie 7 Prešov 080 01,36496049 |
|
| 5105661808 |
likvidácia odpadu 12/2018 |
263.00 |
EUR |
|
4500019567 |
16.01.2019 |
13.03.2019 |
ODOS, s.r.o., Abovská 100 Košice 040 17,31725775 |
|
| 5105661809 |
odpad - popol,škvára,prac |
10477.00 |
EUR |
46002018 |
4500022883 |
16.01.2019 |
13.03.2019 |
ODOS, s.r.o., Abovská 100 Košice 040 17,31725775 |
|
| 5105661810 |
oprava a nastav.poist.ven |
418.00 |
EUR |
|
4500022481 |
16.01.2019 |
13.03.2019 |
REA- S s.r.o.,Mostárenská 9 Brezno 977 01,36059099 |
|
| 5105662564 |
servis idenfikačného syst |
547.00 |
EUR |
2006-03360 |
4500000190 |
27.02.2019 |
13.03.2019 |
RS Alfa, spol. s r.o., Košice,Dunajská 12 Košice 040 01,36192724 |
|
| 5105662355 |
prenájom NP za 1/19-OST07 |
43.00 |
EUR |
46000966 |
4500011050 |
15.02.2019 |
13.03.2019 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností,Koceľová 15 Bratislava 816 94,00419109 |
|
| 5105662359 |
SKRUTKA M16x60 DIN 561A O |
98.00 |
EUR |
|
4500023009 |
15.02.2019 |
13.03.2019 |
KEBEK SLOVAKIA s.r.o.,Vajnorská 137 Bratislava 831 04,35732181 |
|
| 5105662363 |
VÁPNO PÁLENÉ, NEHASENÉ |
6197.00 |
EUR |
|
4500022147 |
15.02.2019 |
13.03.2019 |
Calmit, spol. s r.o.,Gaštanová 15 Bratislava 811 04,36172162 |
|
| 5105662531 |
BLOK A6 TRHACÍ LINKOVANÝ |
214.00 |
EUR |
|
4500023219 |
22.02.2019 |
13.03.2019 |
Lyreco CE, SE,Panholec 20 Pezinok 902 01,35958120 |
|
| 5105662394 |
SKRUTKOVANIE PRE PLAST.HA |
422.00 |
EUR |
|
4500023165 |
15.02.2019 |
13.03.2019 |
ZM Technik, spol. s r.o.,Partizánska 251/74 Lehota pod Vtáčnikom 972 42,36841889 |
|
| 5105662669 |
LOŽISKO 6205 2RS |
21.00 |
EUR |
|
4500023291 |
01.03.2019 |
13.03.2019 |
COMMERC SERVICE spol. s r.o.,Ku Surdoku č.35 Prešov 080 01,31659551 |
|
| 5105661834 |
SVIETIDLO LED Rail II 143 |
723.00 |
EUR |
|
4500022668 |
17.01.2019 |
14.03.2019 |
ProAlter s.r.o.,Komárnická 11 Bratislava 821 03,47353708 |
|
| 5105661847 |
OBUV ZDRAVOTNÁ PÁNSKA |
126.00 |
EUR |
|
4500022893 |
17.01.2019 |
14.03.2019 |
ARTRA s.r.o.,Námestie Slobody 846/69 Oslany 972 47,31594689 |
|
| 5105661647 |
Inovácia riadiacích systé |
78990.00 |
EUR |
46002008 |
4500022948 |
08.01.2019 |
14.03.2019 |
M - D - J, spol. s r.o.,Juhoslovanská 1 Košice 040 01,31678378 |
|
| 5105662490 |
vodné,stočné zrážk.voda P |
338.00 |
EUR |
46001140 |
4500015795 |
22.02.2019 |
14.03.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50 Košice 042 48,36570460 |
|
| 5105662747 |
nájom NP - OST 12020 -2/ |
137.00 |
EUR |
1998-05088 |
4500000192 |
07.03.2019 |
14.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469 |
|
| 5105662571 |
oprava výťahov 2/2019 |
40.00 |
EUR |
1998-00488 |
4500000382 |
27.02.2019 |
12.03.2019 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.,Letná 27 Košice 040 01,45378398 |
|
| 5105662589 |
vytýčenie IS(porucha Hume |
100.00 |
EUR |
|
4500022735 |
28.02.2019 |
14.03.2019 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,Ševčenkova 36 Bratislava 851 01,35971967 |
|
| 5105662784 |
spotreba el.energie OST 2 |
410.00 |
EUR |
2006-16030 |
4500000255 |
08.03.2019 |
14.03.2019 |
INTERNATIONAL INVESTMENTS AND SECURITIES HOLDING,a.s.,Račianska 109/B Bratislava 831 02,35742780 |
|
| 5105662025 |
analýza vôd -odpadové vod |
87.00 |
EUR |
|
4500022911 |
30.01.2019 |
27.03.2019 |
EL spol. s r.o.,Radlinského 17A Spišská Nová Ves 052 01,31652859 |
|
| 5105662031 |
VODA ČPAVKOVÁ 24% |
2923.00 |
EUR |
|
4500022547 |
30.01.2019 |
27.03.2019 |
ROPA Slovakia, s.r.o.,Prístavná 10 Bratislava-Ružinov 821 09,45862729 |
|
| 5105662013 |
prenájom fliaš r.2019 |
224.00 |
EUR |
|
4500022916 |
29.01.2019 |
27.03.2019 |
SIAD Slovakia spol. s r. o.,Rožňavská 17 Bratislava 831 04,35746343 |
|
| 5105662044 |
KÁBEL YSLCY-JZ 5x4 |
345.00 |
EUR |
|
4500023007 |
30.01.2019 |
27.03.2019 |
Schrack Technik s.r.o.,Ivánska cesta 10/C Bratislava 821 04,31610919 |
|
| 5105662045 |
toner |
129.00 |
EUR |
|
4500023016 |
30.01.2019 |
27.03.2019 |
AUTOCONT s.r.o.,Einsteinova 24 Bratislava 851 01,36396222 |
|
| 5105662576 |
DRÔT MEDENÝ do ELEMEN.ANA |
678.00 |
EUR |
|
4500023135 |
27.02.2019 |
27.03.2019 |
LABTECH s.r.o.,Polní 23/340 Brno 639 00,44014643 |
|
| 5105662858 |
zmluvná pokuta za PpS za |
158.00 |
EUR |
46001967 |
4500022684 |
13.03.2019 |
27.03.2019 |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.,Mlynské nivy 59/A Bratislava 824 84,35829141 |
|
| 5105662724 |
trovy exekúcie 49Er/2886/ |
72.00 |
EUR |
|
4500020275 |
07.03.2019 |
27.03.2019 |
JUDr. Peter Molnár,Kupeckého 29 Košice 040 01,35505753 |
|
| 5105662726 |
trovy exekúcie 49Er/2179/ |
38.00 |
EUR |
|
4500020275 |
07.03.2019 |
27.03.2019 |
JUDr. Peter Molnár,Kupeckého 29 Košice 040 01,35505753 |
|
| 5105662691 |
FÓLIA LAMINOVACIA A4 |
56.00 |
EUR |
|
4500023319 |
06.03.2019 |
27.03.2019 |
ŠEVT,a.s.,Plynárenska 6 Bratislava 821 09,31331131 |
|
| 5105662657 |
ZMES PLYNOV |
673.00 |
EUR |
|
4500023059 |
04.03.2019 |
27.03.2019 |
Linde Gas k.s.,Tuhovská 3 Bratislava 831 06,31373861 |
|
| 5105662703 |
poplatok za znečistenie o |
7000.00 |
EUR |
|
4500000354 |
05.03.2019 |
27.03.2019 |
Environmentálny fond,Martinská 49 Bratislava 813 26,30796491 |
|
| 5105662824 |
vlečkové výkony |
6909.00 |
EUR |
|
|
12.03.2019 |
27.03.2019 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,Drieňová 24 Bratislava 820 09,35914921 |
|
| 5105662835 |
nájom NP - OST 05281 - |
1.00 |
EUR |
2004-01890 |
4500000281 |
11.03.2019 |
27.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469 |
|
| 5105662799 |
trovy exekúcie 48Er/1926/ |
43.00 |
EUR |
|
4500020275 |
07.03.2019 |
27.03.2019 |
JUDr. Peter Molnár,Kupeckého 29 Košice 040 01,35505753 |
|
| 5105662604 |
vytýčenie kábel. vedení-H |
47.00 |
EUR |
|
4500022736 |
01.03.2019 |
27.03.2019 |
Východoslovenská distribučná, a.s.,Mlynská 31 Košice 042 91,36599361 |
|
| 5105663151 |
kurz Osvedč.o absol.akred |
544.00 |
EUR |
|
4500002973 |
29.03.2019 |
31.03.2019 |
Slovenský metrologický ústav,Karloveská 63 Bratislava 842 55,30810701 |
|
| 5105663129 |
Postapaid služby-satelitn |
100.00 |
EUR |
|
4500013744 |
28.03.2019 |
31.03.2019 |
WRX Slovakia s.r.o.,Slnečná 20 Malinovo 900 45,35780461 |
|
| 5105662144 |
nájom techn.plyny 1/2019 |
9.00 |
EUR |
|
4500019562 |
05.02.2019 |
05.03.2019 |
Linde Gas k.s.,Tuhovská 3 Bratislava 831 06,31373861 |
|
| 5105662129 |
podpora ODT Teplo,MM Logi |
2700.00 |
EUR |
46001872 |
4500021132 |
05.02.2019 |
05.03.2019 |
RKMC, spol. s r.o.,P.Mudroňa 5 Žilina 010 01,36420883 |
|
| 5105662442 |
konf.ELEKTROTEC KE 2019-Š |
137.00 |
EUR |
|
4500010428 |
26.02.2019 |
05.03.2019 |
ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o., Dlhá 455/107 Nitra 949 01,46701958 |
|
| 5105662545 |
nájom NP -VSH Development |
231.00 |
EUR |
2008-01881 |
4500000251 |
25.02.2019 |
05.03.2019 |
VSH development a.s.,Štúrová 27 Košice 040 01,31360521 |
|
| 5105662466 |
úradná skúška na výťahoch |
1503.00 |
EUR |
1998-00488 |
4500000382 |
21.02.2019 |
05.03.2019 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.,Letná 27 Košice 040 01,45378398 |
|
| 5105662402 |
kladná odchýlka za 1/2019 |
2476.00 |
EUR |
46001401 |
4500016193 |
18.02.2019 |
05.03.2019 |
Košická energetická spoločnosť , a.s.,Južná trieda 82 Košice 040 01,36597112 |
|
| 5105662148 |
plyn MET Slovakia, a. s. |
2774931.00 |
EUR |
46002011 |
4500023130 |
12.02.2019 |
12.03.2019 |
MET Slovakia, a. s.,Rajská 7 Bratislava 811 08,45860637 |
|
| 5105661712 |
tech.servis a sled.prev. |
344.00 |
EUR |
|
4500020754 |
11.01.2019 |
12.03.2019 |
W-Control, s.r.o.,Kuzmányho 5000/1 Poprad 058 01,36804207 |
|
| 5105661724 |
lešenárske práce 12/2018 |
8884.00 |
EUR |
|
4500022366 |
11.01.2019 |
12.03.2019 |
Norisson, s.r.o.,Beniaková 15 Košice 040 18,45879613 |
|
| 5105662643 |
El-info a Aukcie-prvé,ďal |
348.00 |
EUR |
2006-07850 |
4500000377 |
04.03.2019 |
12.03.2019 |
SPX, s.r.o.,Pri Rajčianke 4B Žilina 010 47,36427012 |
|
| 5105662821 |
konf.Kotle 2018 - Sedlick |
19965.00 |
CZK |
|
4500005804 |
08.03.2019 |
13.03.2019 |
Moravská energetická a.s., Vídeňská 295/95 Brno 639 00,44016859 |
|
| 5105662523 |
odm.za rel.zvýš. ef.prev. |
5058.00 |
EUR |
46001375 |
4500016654 |
25.02.2019 |
12.03.2019 |
Auxilien Slovakia a. s.,Dostojevského rad 5 Bratislava 811 09,45617724 |
|
| 5105662524 |
popl.za prís. do súst. za |
1916.00 |
EUR |
46001192 |
4500015081 |
25.02.2019 |
12.03.2019 |
Auxilien Slovakia a. s.,Dostojevského rad 5 Bratislava 811 09,45617724 |
|
| 5105662527 |
poplatok za plombu doprav |
26.00 |
EUR |
46001993 |
4500022673 |
25.02.2019 |
12.03.2019 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,Drieňová 24 Bratislava 820 09,35914921 |
|
| 5105662393 |
VÝPALOK PLECHOVÝ 8x340x78 |
1427.00 |
EUR |
|
4500023183 |
18.02.2019 |
12.03.2019 |
UnionOcel, s.r.o.,Panská 1444 Kopřivnice 742 21,26487292 |
|
| 5105662661 |
práv.sl.Čollák 2/19 -Boro |
549.00 |
EUR |
46000555 |
4500006937 |
05.03.2019 |
12.03.2019 |
JUDr. Jaroslav Čollák, advokát,Floriánska 19 Košice 040 01,31948952 |
|
| 5105662333 |
UHLIE AKTÍVNE PRE PITNÚ V |
364.00 |
EUR |
|
4500023024 |
14.02.2019 |
28.03.2019 |
DONAUCHEM s r.o.,Trnavská cesta 82/A Bratislava 821 02,31359248 |
|
| 5105663045 |
UHLIE AKTÍVNE PRE PITNÚ V |
12.00 |
EUR |
|
4500023024 |
25.03.2019 |
28.03.2019 |
DONAUCHEM s r.o.,Trnavská cesta 82/A Bratislava 821 02,31359248 |
|
| 5105663317 |
SSL certifikát pre webový |
8.00 |
USD |
|
4500023441 |
21.03.2019 |
25.03.2019 |
Rapid Web Services,LLC,146 Second Street N., Ste 201 St. Petersburg 33701,83039058 |
|
| 5105662896 |
elektrická energia OST040 |
321.00 |
EUR |
46001333 |
4500014610 |
15.03.2019 |
29.03.2019 |
Bytový podnik mesta Košice, s. r. o,Južné nábrežie 13 Košice 042 19,44518684 |
|
| 5105662920 |
KRESLO KANCELÁRSKE |
237.00 |
EUR |
|
4500023386 |
13.03.2019 |
11.03.2019 |
RAFFAELIS IDE, s.r.o.,Kostolná 18 Valaliky 044 13,36574015 |
|
| 5105662927 |
za teplo OST 701 - 2/2019 |
107.00 |
EUR |
46000461 |
4500005337 |
19.03.2019 |
28.03.2019 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice,Komenského 7 Košice 040 01,31679692 |
|
| 5105662932 |
za teplo OST 51506 - 2/20 |
300.00 |
EUR |
46000976 |
4500010499 |
19.03.2019 |
28.03.2019 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice,Komenského 7 Košice 040 01,31679692 |
|
| 5105663172 |
SKRUTKA 4,80x19 DIN7982 S |
17.00 |
EUR |
|
4500023477 |
28.03.2019 |
28.03.2019 |
Hilti Slovakia, s r.o., Galvaniho 7 Bratislava 821 04,31344445 |
|
| 5105663173 |
LIST PÍLOVÝ DO PRIAMOČIAR |
5.00 |
EUR |
|
4500023477 |
28.03.2019 |
28.03.2019 |
Hilti Slovakia, s r.o., Galvaniho 7 Bratislava 821 04,31344445 |
|
| 5105663361 |
systémové služby - 3/201 |
25304.00 |
EUR |
46002037 |
4500023164 |
09.04.2019 |
31.03.2019 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
|
| 5105663362 |
prevádzkovanie systému - |
110647.00 |
EUR |
46002037 |
4500023164 |
09.04.2019 |
31.03.2019 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
|
| 5105662026 |
kontr.automat.monitor.sys |
6000.00 |
EUR |
|
4500022989 |
30.01.2019 |
29.03.2019 |
EnviroTeam Slovakia, s.r.o.,Kukučínova 23 Košice 040 01,35957239 |
|
| 5105662027 |
kontr.automat.monitor.sys |
1500.00 |
EUR |
|
4500023019 |
30.01.2019 |
29.03.2019 |
EnviroTeam Slovakia, s.r.o.,Kukučínova 23 Košice 040 01,35957239 |
|
| 5105662032 |
ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO KAMEŇ |
530.00 |
EUR |
|
4500022659 |
30.01.2019 |
29.03.2019 |
XINTEX Slovakia, s.r.o.,Budovateľská 63 Prešov 080 01,36459046 |
|
| 5105661991 |
kontr.automat.monitor.sys |
3000.00 |
EUR |
|
4500022989 |
28.01.2019 |
29.03.2019 |
EnviroTeam Slovakia, s.r.o.,Kukučínova 23 Košice 040 01,35957239 |
|
| 5105661995 |
oprava KE589KX - 1/2019 |
265.00 |
EUR |
46001927 |
4500021978 |
28.01.2019 |
29.03.2019 |
Moris Slovakia s.r.o.,Alejova 4 Košice 040 11,36214574 |
|
| 5105662066 |
SNÍMAČ OTÁČOK WOODWARD 16 |
474.00 |
EUR |
|
4500022925 |
31.01.2019 |
28.03.2019 |
AMT Servis, s.r.o.,Pavlovičovo námestie 7 Prešov 080 01,36496049 |
|
| 5105662067 |
ZARIADENIE ODSÁVACIE KEMP |
1295.00 |
EUR |
|
4500022950 |
31.01.2019 |
28.03.2019 |
Elektro plus, s.r.o.,Trnavská cesta 4455/1A Sereď 926 01,36270032 |
|
| 5105662072 |
škol.obsluhy motor.voz.1/ |
45.00 |
EUR |
|
4500022865 |
01.02.2019 |
29.03.2019 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o.,Clementisova 5 Košice 040 22,36607959 |
|
| 5105662080 |
KARTÁČ DRÔTENÝ S RÚČKOU- |
68.00 |
EUR |
|
4500023004 |
01.02.2019 |
29.03.2019 |
COMMERC SERVICE spol. s r.o.,Ku Surdoku č.35 Prešov 080 01,31659551 |
|
| 5105662081 |
VODA ČPAVKOVÁ 24% |
3351.00 |
EUR |
|
4500022547 |
01.02.2019 |
29.03.2019 |
ROPA Slovakia, s.r.o.,Prístavná 10 Bratislava-Ružinov 821 09,45862729 |
|
| 5105662082 |
VODA ČPAVKOVÁ 24% |
3179.00 |
EUR |
|
4500022547 |
01.02.2019 |
29.03.2019 |
ROPA Slovakia, s.r.o.,Prístavná 10 Bratislava-Ružinov 821 09,45862729 |
|
| 5105662041 |
sada nastrčn.hlavíc,svork |
137.00 |
EUR |
|
4500022908 |
30.01.2019 |
29.03.2019 |
M & V SLOVAKIA, s.r.o.,Vsetínska cesta 1487/9 Púchov 020 01,31642462 |
|
| 5105662042 |
HADICA SEGMENTOVÁ 1,5 m 1 |
45.00 |
EUR |
|
4500022970 |
30.01.2019 |
29.03.2019 |
M & V SLOVAKIA, s.r.o.,Vsetínska cesta 1487/9 Púchov 020 01,31642462 |
|
| 5105662114 |
SADA BEZP.BITOV 061425030 |
170.00 |
EUR |
|
4500023111 |
04.02.2019 |
28.03.2019 |
Würth, s r.o.,Pribylinská 2 Bratislava 831 04,00684864 |
|
| 5105662085 |
KRÉM NA RUKY OCHRANNÝ |
340.00 |
EUR |
|
4500023064 |
01.02.2019 |
29.03.2019 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO,Železničiarska 19 Prešov 080 01,32923244 |
|
| 5105662737 |
stočné TEKO III - 2/2019 |
919.00 |
EUR |
46001140 |
4500015795 |
07.03.2019 |
28.03.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50 Košice 042 48,36570460 |
|
| 5105662738 |
stočné TEKO I - 2/2019 |
11.00 |
EUR |
46001140 |
4500015795 |
07.03.2019 |
28.03.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50 Košice 042 48,36570460 |
|
| 5105662739 |
stočné TEKO II - 2/2019 |
465.00 |
EUR |
46001140 |
4500015795 |
07.03.2019 |
28.03.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50 Košice 042 48,36570460 |
|
| 5105662745 |
vodné,stočné OST 11020-2/ |
998.00 |
EUR |
46001140 |
4500015795 |
07.03.2019 |
28.03.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50 Košice 042 48,36570460 |
|
| 5105662746 |
vodné,stočné OST 12020-2/ |
51.00 |
EUR |
46001140 |
4500015795 |
07.03.2019 |
28.03.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50 Košice 042 48,36570460 |
|
| 5105662570 |
servisné práce 2/2019 |
480.00 |
EUR |
|
4500022856 |
27.02.2019 |
29.03.2019 |
GX SOLUTIONS, a. s.,Galvaniho 12 Bratislava 821 04,45232270 |
|
| 5105663034 |
elektrická energia OST 05 |
318.00 |
EUR |
46000293 |
4500003870 |
22.03.2019 |
29.03.2019 |
CM&T a.s.,Trieda SNP 61 Košice 040 11,36613274 |
|
| 5105663054 |
elektrická energia za r. |
360.00 |
EUR |
46000440 |
4500008066 |
25.03.2019 |
29.03.2019 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov Mudroňova 34,Mudroňova 34 Košice 040 00,35540770 |
|
| 5105662982 |
spotreba elektriny za 2/2 |
900.00 |
EUR |
2007-02690 |
4500000098 |
20.03.2019 |
28.03.2019 |
JOBELSA SLOVENSKO, s.r.o.,Rozvojová 2 Košice 040 11,36570133 |
|
| 5105662614 |
poskyt.porad.služieb RVK |
5252.00 |
EUR |
46001899 |
4500023102 |
01.03.2019 |
29.03.2019 |
SEP, a.s.,Kálov 4 Žilina 010 01,36442160 |
|
| 5105662615 |
pauš. odmeny za 2/2019 |
350.00 |
EUR |
46001899 |
4500023102 |
01.03.2019 |
29.03.2019 |
SEP, a.s.,Kálov 4 Žilina 010 01,36442160 |
|
| 5105663107 |
spotreba el.energie OST 0 |
875.00 |
EUR |
46000266 |
4500014889 |
27.03.2019 |
29.03.2019 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov Palárikova 11,Palárikova 11 Košice 040 01,30305331 |
|
| 5105662823 |
práv.sl.Čollák 2/19 -Koši |
190.00 |
EUR |
46000656 |
4500007168 |
12.03.2019 |
29.03.2019 |
JUDr. Jaroslav Čollák, advokát,Floriánska 19 Košice 040 01,31948952 |
|
| 5105663180 |
Oprava migrácie prepr.uhl |
0.00 |
EUR |
|
|
21.03.2019 |
21.03.2019 |
Jednorázový dodávateľ,, |
|
| 5105662883 |
škol.zamest.koľajovej dop |
79.00 |
EUR |
|
4500022866 |
14.03.2019 |
28.03.2019 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR",Klemensova 8 Bratislava 813 61,31 |
|
| 5105662884 |
kladná odchýlka za 2/2019 |
2554.00 |
EUR |
46001401 |
4500016193 |
14.03.2019 |
29.03.2019 |
Košická energetická spoločnosť , a.s.,Južná trieda 82 Košice 040 01,36597112 |
|
| 5105662609 |
posk.služ. RVK PRV odmena |
9493.00 |
EUR |
46001897 |
4500023104 |
01.03.2019 |
29.03.2019 |
SEP, a.s.,Kálov 4 Žilina 010 01,36442160 |
|
| 5105662610 |
pauš. odmeny za 2/2019 |
1150.00 |
EUR |
46001897 |
4500023104 |
01.03.2019 |
29.03.2019 |
SEP, a.s.,Kálov 4 Žilina 010 01,36442160 |
|
| 5105662612 |
pauš. odmeny za 2/2019 |
980.00 |
EUR |
46001898 |
4500023103 |
01.03.2019 |
29.03.2019 |
SEP, a.s.,Kálov 4 Žilina 010 01,36442160 |
|
| 5105662613 |
poskyt.porad.služieb RVK |
21667.00 |
EUR |
46001898 |
4500023103 |
01.03.2019 |
29.03.2019 |
SEP, a.s.,Kálov 4 Žilina 010 01,36442160 |
|
| 5105661826 |
PROFIL GUMENÝ 30x250 mm |
1533.00 |
EUR |
|
4500022793 |
16.01.2019 |
15.03.2019 |
Rema Tip Top INCO-SK, spol.s r,Priemyselná 255 Ladomerská Vieska 965 01,31621643 |
|
| 5105661785 |
opravárenské služby HOT S |
8581.00 |
EUR |
46001864 |
4500021324 |
15.01.2019 |
15.03.2019 |
M - D - J, spol. s r.o.,Juhoslovanská 1 Košice 040 01,31678378 |
|
| 5105661841 |
MERADLO POSUVNÉ 150/0,02 |
48.00 |
EUR |
|
4500022090 |
18.01.2019 |
15.03.2019 |
DEXIS SLOVAKIA, s.r.o.,Hlavná 1893 Vráble 952 01,31427855 |
|
| 5105661856 |
VODA ČPAVKOVÁ 24% |
3168.00 |
EUR |
|
4500022547 |
18.01.2019 |
15.03.2019 |
ROPA Slovakia, s.r.o.,Prístavná 10 Bratislava-Ružinov 821 09,45862729 |
|
| 5105661857 |
VODA ČPAVKOVÁ 24% |
3184.00 |
EUR |
|
4500022547 |
18.01.2019 |
15.03.2019 |
ROPA Slovakia, s.r.o.,Prístavná 10 Bratislava-Ružinov 821 09,45862729 |
|
| 5105661859 |
VENTILÁTOR MOBILNÝ MV 50 |
905.00 |
EUR |
|
4500022857 |
18.01.2019 |
15.03.2019 |
METAL MONT-TEAM, s. r. o., Cínová 5 Košice 040 17,47574607 |
|
| 5105661751 |
NAFTA MOTOROVÁ |
409.00 |
EUR |
46001912 |
4500021531 |
14.01.2019 |
15.03.2019 |
MONTRÚR s. r. o. Košice,Medená 21 Košice 040 17,31657095 |
|
| 5105661752 |
NAFTA MOTOROVÁ |
1466.00 |
EUR |
46001912 |
4500021531 |
14.01.2019 |
15.03.2019 |
MONTRÚR s. r. o. Košice,Medená 21 Košice 040 17,31657095 |
|
| 5105661766 |
ročný maintenance na prod |
12936.00 |
EUR |
|
4500022821 |
14.01.2019 |
15.03.2019 |
PosAm, spol. s r.o.,Bajkalská 28 Bratislava 821 09,31365078 |
|
| 5105661767 |
oprava KE687FO - 1/2019 |
93.00 |
EUR |
46001927 |
4500021978 |
14.01.2019 |
15.03.2019 |
Moris Slovakia s.r.o.,Alejova 4 Košice 040 11,36214574 |
|
| 5105661768 |
oprava KE384IV - 1/2019 |
219.00 |
EUR |
46001927 |
4500021978 |
14.01.2019 |
15.03.2019 |
Moris Slovakia s.r.o.,Alejova 4 Košice 040 11,36214574 |
|
| 5105661770 |
TRIČKO MODRÉ M |
72.00 |
EUR |
|
4500022892 |
14.01.2019 |
15.03.2019 |
CANIS SAFETY a.s., organizačná zlož,Priemyselná 2 Košice 040 01,47998156 |
|
| 5105661772 |
MONITOR EIZO EV2456-BK |
1819.00 |
EUR |
|
4500022929 |
14.01.2019 |
15.03.2019 |
Zero Košice spol. s r.o.,Kmeťova 12 Košice 040 01,36186902 |
|
| 5105661773 |
NOTEBOOK HP PROBOOK |
9183.00 |
EUR |
|
4500022917 |
14.01.2019 |
15.03.2019 |
Zero Košice spol. s r.o.,Kmeťova 12 Košice 040 01,36186902 |
|
| 5105660300 |
čierne energetické uhlie |
145475.00 |
EUR |
46001943 |
0046001961 |
16.10.2018 |
15.03.2019 |
SLOVENERGO spol. s r.o.,Ružová dolina 10 Bratislava 821 08,31337091 |
|
| 5105661800 |
techn.podpora Hot Line k |
14500.00 |
EUR |
46001866 |
4500021603 |
16.01.2019 |
15.03.2019 |
ENERGODATA spol. s r.o.,Hodžova 20 Žilina 010 01,30223806 |
|
| 5105661801 |
oprava KE436HD - 12/2018 |
25.00 |
EUR |
46001927 |
4500021978 |
16.01.2019 |
15.03.2019 |
Moris Slovakia s.r.o.,Alejova 4 Košice 040 11,36214574 |
|
| 5105662507 |
VENTIL SPÄTNÝ DN03 EMTECH |
363.00 |
EUR |
|
4500023212 |
21.02.2019 |
21.03.2019 |
ZM Technik, spol. s r.o.,Partizánska 251/74 Lehota pod Vtáčnikom 972 42,36841889 |
|
| 5105662975 |
škol.Indiv.príprava adm.s |
1991.00 |
EUR |
|
4500023337 |
20.03.2019 |
22.03.2019 |
Like-IT, s. r. o.,Kozmonautická 13 Bratislava 821 02,47915480 |
|
| 5105662583 |
KEFA UHLÍKOVÁ T3A25x32x64 |
1617.00 |
EUR |
|
4500023263 |
27.02.2019 |
21.03.2019 |
VJ Systems s.r.o.,Krušovská 2285/56 Topoľčany 955 01,50859234 |
|
| 5105662722 |
školenie BOZP-zamest.koľa |
19.00 |
EUR |
|
4500022866 |
07.03.2019 |
21.03.2019 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR",Klemensova 8 Bratislava 813 61,31 |
|
| 5105662732 |
hlasové čísla za 2/2019 |
1413.00 |
EUR |
46001838 |
4500020650 |
07.03.2019 |
21.03.2019 |
Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270 |
|
| 5105662810 |
čas.Civilná ochrana rok 2 |
7.00 |
EUR |
|
4500022501 |
11.03.2019 |
21.03.2019 |
Ministerstvo vnútra SR,Pribinova 2 Bratislava 812 72,00151866 |
|
| 5105662696 |
za teplo KES -variabil.a |
294137.00 |
EUR |
46001401 |
4500016193 |
06.03.2019 |
21.03.2019 |
Košická energetická spoločnosť , a.s.,Južná trieda 82 Košice 040 01,36597112 |
|
| 5105661947 |
STRÚHADLO KOVOVÉ DVOJITÉ |
142.00 |
EUR |
|
4500023028 |
22.01.2019 |
20.03.2019 |
Ing.Ľudovít Paulina-MIPA,Stavbárov 3 Michalovce; 071 01,32687699 |
|
| 5105661886 |
servis MEC02644 - 1/2019 |
799.00 |
EUR |
|
4500021279 |
21.01.2019 |
20.03.2019 |
KUHN - SLOVAKIA s.r.o.,Diaľničná cesta 16A Senec 903 01,31362516 |
|
| 5105660483 |
čierne energetické uhlie |
145475.00 |
EUR |
46001942 |
0046001962 |
25.10.2018 |
20.03.2019 |
S-PLUS TRADE CONSULTING s.r.o.,Námestie slobody 98 Vranov nad Topľou 093 01,46208500 |
|
| 5105662444 |
SKRUTKA |
535.00 |
EUR |
|
4500023023 |
20.02.2019 |
20.03.2019 |
KEBEK SLOVAKIA s.r.o.,Vajnorská 137 Bratislava 831 04,35732181 |
|
| 5105662488 |
skúšky dlh.stability a st |
2643.00 |
EUR |
|
4500022991 |
22.02.2019 |
20.03.2019 |
HUMA-LAB APEKO, s.r.o.,Ukrajinská 22 Košice 040 18,31687849 |
|
| 5105662500 |
VÁPNO PÁLENÉ, NEHASENÉ |
4389.00 |
EUR |
|
4500022147 |
22.02.2019 |
20.03.2019 |
Calmit, spol. s r.o.,Gaštanová 15 Bratislava 811 04,36172162 |
|
| 5105662506 |
DÝZA 60° PNEU.ROZPRAŠOV. |
660.00 |
EUR |
|
4500023055 |
22.02.2019 |
20.03.2019 |
HENNLICH s.r.o.,Na Bystričku 16 Martin 036 01,31344500 |
|
| 5105662936 |
náhrada trov konania 25C/ |
372.00 |
EUR |
|
4500023406 |
19.03.2019 |
19.03.2019 |
JUDr. Lýdia Farbakyová,Floriánova 12 Prešov 080 01,37783319 |
|
| 5105662812 |
vyváženie kolies KE322IM |
31.00 |
EUR |
|
4500023339 |
04.03.2019 |
07.03.2019 |
Auto-Gábriel s.r.o.,Osloboditeľov 70 Košice 040 17,31699090 |
|
| 5105662711 |
vytýčenie smeru-výšky pot |
58.00 |
EUR |
|
4500022737 |
06.03.2019 |
20.03.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50 Košice 042 48,36570460 |
|
| 5105662712 |
livid. odpadu - 2/2019 |
757.00 |
EUR |
2002-00920 |
4500001942 |
06.03.2019 |
20.03.2019 |
KOSIT a.s.,Rastislavova 98 Košice 043 46,36205214 |
|
| 5105662441 |
OČKO ZÁVITOVÉ M16x1,5 |
68.00 |
EUR |
|
4500023005 |
20.02.2019 |
20.03.2019 |
BB - TECHNIK, s.r.o.,Majerská cesta 19 Banská Bystrica 974 01,36632511 |
|
| 5105662468 |
TLAKOMER GLYCERÍNOVÝ 0-2, |
160.00 |
EUR |
|
4500023100 |
21.02.2019 |
20.03.2019 |
MERCONTROL EU s. r. o.,Sadová 3016/14 Stará Turá 916 01,51193752 |
|
| 5105662427 |
nájom OST19021 - rok 201 |
1.00 |
EUR |
46001360 |
4500021075 |
19.02.2019 |
20.03.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50 Košice 042 48,36570460 |
|
| 5105662670 |
TELESO VYHREVNÉ- 4520 3x2 |
47.00 |
EUR |
|
4500023277 |
05.03.2019 |
04.03.2019 |
CORTEC s.r.o.,Horná 13 Banská Bystrica 974 01,45584168 |
|