| 5105610194
|
TTS - servis KGZ_8_2024 |
143893.00 EUR |
6600000084 |
5100001292 |
04.09.2024 |
03.11.2024 |
TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327 |
| 5105611636
|
TTS - servis KGZ_8_2024- |
198.00 EUR |
6600000084 |
5100001292 |
04.09.2024 |
03.11.2024 |
TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327 |
| 5105612417
|
Platba SZ za odchýlku-10/ |
4773.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
25.10.2024 |
04.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105612470
|
Platba SZ za odchýlku-10/ |
898.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
28.10.2024 |
05.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105612498
|
Platba SZ za odchýlku-10/ |
1909.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
29.10.2024 |
06.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105612499
|
Platba SZ za odchýlku-10/ |
447.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
29.10.2024 |
06.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105612500
|
Platba SZ za odchýlku-10/ |
530.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
29.10.2024 |
06.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105610350
|
TT0 dodávka metrolog.sl.- |
728.00 EUR |
6600000369 |
5100002860 |
06.09.2024 |
04.11.2024 |
Bratislavská metrologická,Trnavská 29 Bernolákovo 900 27,35878321 |
| 5105610351
|
Overovanie určených merad |
945.00 EUR |
6600000369 |
5100004027 |
06.09.2024 |
04.11.2024 |
Bratislavská metrologická,Trnavská 29 Bernolákovo 900 27,35878321 |
| 5105610352
|
SLUŽBA_servis_T_ASDR_24/0 |
2750.00 EUR |
|
5500008501 |
06.09.2024 |
04.11.2024 |
ENERGODATA spol. s r.o.,Kálov 1 Žilina 010 01,30223806 |
| 5105610367
|
Hotline 08/2024 |
300.00 EUR |
6600000626 |
5100004083 |
06.09.2024 |
04.11.2024 |
ProCS, s.r.o.,Kráľovská ulica 8/824 Šaľa 927 01,31414419 |
| 5105610368
|
tlačové služby 08/2024 |
3472.00 EUR |
6600000488 |
5100004331 |
06.09.2024 |
04.11.2024 |
Z + M servis a. s.,Martinčekova 17 Bratislava - mestská časť Ružinov,44195591 |
| 5105611819
|
Havária HV - VŠ 11 - HV V |
16986.00 EUR |
|
5500010471 |
06.10.2024 |
04.11.2024 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o.,Vysoká 42/6785 Biely Kostol 919 34,36229709 |
| 5105611821
|
Havária HP HV Kukučínova |
7211.00 EUR |
|
5500010472 |
06.10.2024 |
04.11.2024 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o.,Vysoká 42/6785 Biely Kostol 919 34,36229709 |
| 5105611822
|
Havária HP OS 1A OST 2149 |
9164.00 EUR |
|
5500010473 |
06.10.2024 |
04.11.2024 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o.,Vysoká 42/6785 Biely Kostol 919 34,36229709 |
| 5105611823
|
revízia a nastavenie vyví |
330.00 EUR |
|
5500009819 |
06.10.2024 |
04.11.2024 |
REVITRYS s.r.o.,SNP 19/74 Uhrovec 956 41,50097091 |
| 5105612213
|
OST 10050 - nájom 11/2024 |
231.00 EUR |
20080188 |
5100000302 |
21.10.2024 |
04.11.2024 |
CTR Business center Košice a.s.,Štúrová 27 Košice 040 01,31360521 |
| 5105612216
|
internet OT prostredia 11 |
105.00 EUR |
2104300018 |
5100004226 |
21.10.2024 |
04.11.2024 |
GAYA, s.r.o.,P.O.Hviezdoslava 23B Martin 036 01,36430307 |
| 5105612217
|
Pripojenie OST 11/2024 |
100.00 EUR |
2104300018 |
5100004226 |
21.10.2024 |
04.11.2024 |
GAYA, s.r.o.,P.O.Hviezdoslava 23B Martin 036 01,36430307 |
| 5105612218
|
Služby internetu - 221060 |
8.00 EUR |
|
5100004817 |
21.10.2024 |
04.11.2024 |
GAYA, s.r.o.,P.O.Hviezdoslava 23B Martin 036 01,36430307 |
| 5105612219
|
Služby internetu - 221060 |
8.00 EUR |
|
5100004817 |
21.10.2024 |
04.11.2024 |
GAYA, s.r.o.,P.O.Hviezdoslava 23B Martin 036 01,36430307 |
| 5105612220
|
Služby internetu - 220017 |
12.00 EUR |
|
5100004817 |
21.10.2024 |
04.11.2024 |
GAYA, s.r.o.,P.O.Hviezdoslava 23B Martin 036 01,36430307 |
| 5105612221
|
Služby internetu - 217079 |
30.00 EUR |
|
5100004817 |
21.10.2024 |
04.11.2024 |
GAYA, s.r.o.,P.O.Hviezdoslava 23B Martin 036 01,36430307 |
| 5105612222
|
Služby internetu - 222004 |
8.00 EUR |
|
5100004817 |
21.10.2024 |
04.11.2024 |
GAYA, s.r.o.,P.O.Hviezdoslava 23B Martin 036 01,36430307 |
| 5105612223
|
Prenájom priestorov OST 1 |
155.00 EUR |
150231004 |
5100004372 |
21.10.2024 |
04.11.2024 |
PaedDr. Ján Kaňuk - Sailingparadise,Lipová 2143/50 Martin 036 08,30495563 |
| 5105612224
|
Spotreba el. energie OST |
214.00 EUR |
150231004 |
5100004372 |
21.10.2024 |
04.11.2024 |
PaedDr. Ján Kaňuk - Sailingparadise,Lipová 2143/50 Martin 036 08,30495563 |
| 5105612229
|
OST 05623 - Nájom 11/2024 |
99.00 EUR |
46002330 |
5100000058 |
21.10.2024 |
04.11.2024 |
SPOLOČENSKÝ PAVILÓN s.r.o.,Trieda SNP 61 Košice 040 11,45508127 |
| 5105612282
|
ubytovanie |
81.00 EUR |
|
5500007050 |
22.10.2024 |
04.11.2024 |
PAM - INVEST, a.s.,Dunajská 25 Bratislava 811 08,35687045 |
| 5105612314
|
Pravidelný servis BT710HY |
299.00 EUR |
|
5500010457 |
22.10.2024 |
04.11.2024 |
IMPA Žilina, s.r.o.,Panónska cesta 23 Bratislava 851 04,31600115 |
| 5105612570
|
Platba SZ za odchýlku-10/ |
691.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
30.10.2024 |
07.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105612595
|
NZ OST 817 Jašík.-Obilná |
857.00 EUR |
4600001127 |
5100002543 |
01.10.2024 |
04.11.2024 |
VIPA, s.r.o.,Pribišova 1 Bratislava 4 841 05,35719621 |
| 5105612596
|
NZ OST 817 Jašík.-Obilná |
900.00 EUR |
4600001127 |
5100002543 |
01.10.2024 |
04.11.2024 |
VIPA, s.r.o.,Pribišova 1 Bratislava 4 841 05,35719621 |
| 5105610362
|
UP Dejeuner-stravné líst |
1752.00 EUR |
6600001923 |
5100005268 |
07.09.2024 |
05.11.2024 |
Up Déjeuner, s. r. o.,Tomášikova 64A Bratislava 831 04,53528654 |
| 5105610363
|
UP Dejeuner - stravné lís |
46.00 EUR |
6600001923 |
5100005268 |
07.09.2024 |
05.11.2024 |
Up Déjeuner, s. r. o.,Tomášikova 64A Bratislava 831 04,53528654 |
| 5105610746
|
KE0 Modernizácia izolácií |
2686609.00 EUR |
6600000781 |
5100004164 |
12.09.2024 |
05.11.2024 |
STRABAG s.r.o.,Mlynské Nivy 61/A Bratislava 825 18,17317282 |
| 5105611550
|
Dodávka a odber plynu_09_ |
18548.00 EUR |
6600000601 |
5100004598 |
07.10.2024 |
05.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256 |
| 5105611552
|
Zber udajov z elektrometr |
144.00 EUR |
|
5500007465 |
07.10.2024 |
05.11.2024 |
ANDIS, spol. s r.o.,Jamnického 10 Bratislava 841 05,31357741 |
| 5105611561
|
TT Vytýčenie inžinierskyc |
106.00 EUR |
|
5100005326 |
07.10.2024 |
05.11.2024 |
Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 1 816 47,36361518 |
| 5105611567
|
KE0 Rozvod plynu pre koto |
1500.00 EUR |
|
5500010325 |
07.10.2024 |
05.11.2024 |
Ing. Ivan Sokologorský PLYNMONT PROJEKT,Petra Jilemnického 3551/58 Michalovce 071 01,10719857 |
| 5105611568
|
Analýza odpadových vôd 9/ |
251.00 EUR |
|
5500007706 |
07.10.2024 |
05.11.2024 |
INGEO - ENVILAB S.R.O.,BYTČICKÁ 16 ŽILINA 010 01,36373354 |
| 5105611569
|
elektrina 8/2024 |
80.00 EUR |
4600001494 |
5100004832 |
07.10.2024 |
05.11.2024 |
Univerzitná nemocnica Bratislava,Pažítková 4 Bratislava 821 02,31813861 |
| 5105611571
|
GF- PREVODNÍK VODIVOSTI S |
1583.00 EUR |
|
5500010331 |
07.10.2024 |
05.11.2024 |
PPS Engineering CZ s.r.o.,V Luhu 3480 Most 434 01,04943805 |
| 5105611574
|
upratovanie MT 9/2024 |
2085.00 EUR |
|
5100005164 |
07.10.2024 |
05.11.2024 |
ZET dip s. r. o.,Jarná 2596/36 Žilina 010 01,51212706 |
| 5105611580
|
Servis inf. a riad.sys.Wi |
498.00 EUR |
4600000557 |
5100004452 |
07.10.2024 |
05.11.2024 |
MicroStep - HDO s r.o.,Vajnorská 158 Bratislava 831 04,31341624 |
| 5105611586
|
WEICON - HLINIK A-100 OTE |
14.00 EUR |
|
5500007440 |
07.10.2024 |
05.11.2024 |
STAVCHEM S.R.O.,KOLLÁROVA 73 MARTIN 036 01,36368792 |
| 5105611588
|
Nájom_tlakovej nádoby_AMS |
200.00 EUR |
|
5500007895 |
07.10.2024 |
05.11.2024 |
Linde Gas s. r. o.,Tuhovská 3 Bratislava 831 06,31373861 |
| 5105611591
|
SLUŽBA_servis OST (TEDIS) |
1300.00 EUR |
|
5100004165 |
07.10.2024 |
05.11.2024 |
IPECON, s. r. o.,Dolné Rudiny 8209/43 Žilina 010 01,36374784 |
| 5105611592
|
Servis odmasťovacieho sto |
615.00 EUR |
|
5500010834 |
07.10.2024 |
05.11.2024 |
NCH SLOVAKIA s.r.o.,Drieňová 34 Bratislava 821 02,34096043 |
| 5105611600
|
ROUNDUP |
190.00 EUR |
|
5500010328 |
07.10.2024 |
05.11.2024 |
O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. o.,Cukrovarská 1604/16 Rimavská Sobota 979 01,36730645 |
| 5105611601
|
HANDRY ČISTIACE PRIEMYSEL |
14.00 EUR |
|
5500010411 |
07.10.2024 |
05.11.2024 |
Kamionshop SK, s.r.o.,Mierové nám. 943/4 Galanta 924 01,47491108 |
| 5105611602
|
elektrina 7-9/24 |
484.00 EUR |
4600001766 |
5100005083 |
07.10.2024 |
05.11.2024 |
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie,Mokrohájska 3 Bratislava 845 12,00603287 |
| 5105611604
|
Porucha potrubia ÚK Povra |
7000.00 EUR |
|
5500010000 |
07.10.2024 |
05.11.2024 |
ENE-TEP, a.s.,Vlčie hrdlo 70 Bratislava 821 07,36797421 |
| 5105611606
|
Environmentálny servis 09 |
1200.00 EUR |
|
5500007806 |
07.10.2024 |
05.11.2024 |
nlc s.r.o.,Jána Kollára 31 Banská Bystrica 974 01,48148407 |
| 5105611607
|
ZA0 úkony s pozemkami |
70.00 EUR |
|
5100005304 |
07.10.2024 |
05.11.2024 |
emPULSE, s.r.o.,Revolučná 10 Žilina 010 01,44763247 |
| 5105611608
|
Posúd.stavu prehrievač.ko |
10440.00 EUR |
|
5500009330 |
07.10.2024 |
05.11.2024 |
Výskumný ústav zváračský (VUZ),Račianska 1523/71 Bratislava - Nové Mesto 831 02,36065722 |
| 5105611611
|
BA0 Energetický audit TpV |
2200.00 EUR |
|
5500010047 |
07.10.2024 |
05.11.2024 |
PROEN s.r.o.,Hattalova 12/A Bratislava 831 03,34129511 |
| 5105611631
|
ZA0 Konzultácie Envirofon |
175.00 EUR |
|
5500006732 |
07.10.2024 |
05.11.2024 |
Consulting & Education Partners, s.,Košická 5590/56 Bratislava 821 08,36822302 |
| 5105611829
|
Overovanie určených merad |
617.00 EUR |
|
5500007136 |
07.10.2024 |
05.11.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n.o.,Geologická 1 Bratislava 821 06,37954521 |
| 5105611830
|
Overovanie určených merad |
646.00 EUR |
|
5500007136 |
07.10.2024 |
05.11.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n.o.,Geologická 1 Bratislava 821 06,37954521 |
| 5105611831
|
Overovanie určených merad |
622.00 EUR |
|
5500007136 |
07.10.2024 |
05.11.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n.o.,Geologická 1 Bratislava 821 06,37954521 |
| 5105611836
|
servisná prehliadka kompr |
3284.00 EUR |
|
5500010386 |
07.10.2024 |
05.11.2024 |
DVK servis s.r.o.,Dukelských hrdinov 659/59 Malacky 901 01,36848042 |
| 5105611981
|
Overovanie určených merad |
540.00 EUR |
|
5500007136 |
07.10.2024 |
05.11.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n.o.,Geologická 1 Bratislava 821 06,37954521 |
| 5105612272
|
ZDROJ ZÁLOŽNÝ EATON 5E 70 |
58.00 EUR |
|
5500010724 |
21.10.2024 |
05.11.2024 |
Alza.sk s.r.o.,Sliačska 1/D Bratislava 831 02,36562939 |
| 5105612321
|
MHTH0 Ubytovanie |
46.00 EUR |
|
5500007057 |
23.10.2024 |
05.11.2024 |
Hotel Bystrička s.r.o.,Bystrička 152 Bystrička 038 04,50692828 |
| 5105612327
|
ZMES DO OSTREKOVAČOV ZIMN |
25.00 EUR |
|
5500006916 |
23.10.2024 |
05.11.2024 |
AZ CAR s.r.o.,Varín 1052 Varín 013 03,36417688 |
| 5105612357
|
ZoVS OST 994 Alex výkon s |
6.00 EUR |
4600000146 |
5100002457 |
23.10.2024 |
05.11.2024 |
BYTOKOMPLET, s.r.o.,Kamenárska 18 Bratislava 821 04,35698845 |
| 5105612407
|
Servis automatických dver |
327.00 EUR |
|
5500010915 |
25.10.2024 |
05.11.2024 |
GU SLOVENSKO, s.r.o. Priemyselný park Nitra-sever,Dolné Hony 24/1085 Lužianky 951 41,35793708 |
| 5105610978
|
Chemické čistenie OST záp |
5399.00 EUR |
6600001456 |
5500010353 |
23.09.2024 |
06.11.2024 |
TURBYT spol. s r.o.,Ul. 8. apríla 255/14 Stará Turá 916 01,31427677 |
| 5105611615
|
Povrchové úpravy ul. Štef |
4711.00 EUR |
|
5500009959 |
08.10.2024 |
06.11.2024 |
ŽILINSKÉ KOMUNIKÁCIE A.S. ŽILINA,VYSOKOŠKOLÁKOV 2 ŽILINA 010 08,31590250 |
| 5105611616
|
MT0 Zmena Projektu stavby |
982.00 EUR |
|
5500010356 |
08.10.2024 |
06.11.2024 |
ENERGOPROJEKT SLOVAKIA a.s.,Cintorínska 5 Nitra 949 01,31381570 |
| 5105611618
|
právne služby |
6160.00 EUR |
6600001938 |
5100005291 |
08.10.2024 |
06.11.2024 |
CONSULTA s.r.o.,Šafárikovo námestie 4 Bratislava 811 02,31318495 |
| 5105611619
|
Ročná kontrola EPS |
1710.00 EUR |
|
5500010180 |
08.10.2024 |
06.11.2024 |
ELIMER, a.s.,Srnianska 19 Nové Mesto nad Váhom 915 01,36306941 |
| 5105611622
|
TT0 Spotreba EE v OST FNT |
187.00 EUR |
822200000 |
5100005311 |
08.10.2024 |
06.11.2024 |
Fakultná nemocnica Trnava,Ulica Andreja Žarnova 7507/11 Trnava 917 75,00610381 |
| 5105611627
|
Lic.maintenance Fabasoft |
1650.00 EUR |
|
5500006835 |
08.10.2024 |
06.11.2024 |
Asseco Central Europe, a. s.,Galvaniho 19045/19 Bratislava 821 04,35760419 |
| 5105611628
|
Strojné kropenie - BRANTN |
246.00 EUR |
|
5500010737 |
08.10.2024 |
06.11.2024 |
BRANTNER FATRA, S. R. O.,ROBOTNÍCKA 20 MARTIN 036 01,31578861 |
| 5105611632
|
MT0 Zabezpečenie implemen |
560.00 EUR |
|
5500006732 |
08.10.2024 |
06.11.2024 |
Consulting & Education Partners, s.,Košická 5590/56 Bratislava 821 08,36822302 |
| 5105611634
|
BA0 Konzultácie Envirofon |
1120.00 EUR |
|
5500006732 |
08.10.2024 |
06.11.2024 |
Consulting & Education Partners, s.,Košická 5590/56 Bratislava 821 08,36822302 |
| 5105611805
|
správa o vývoji cien 9/20 |
260.00 EUR |
4600002494 |
5100004707 |
08.10.2024 |
06.11.2024 |
JPX s.r.o.,Chabenecká 5190/3 Banská Bystrica 974 11,50543105 |
| 5105611835
|
NZ OST 638,639,640 Nevädz |
243.00 EUR |
4600001528 |
5100002458 |
07.10.2024 |
06.11.2024 |
RETRO Retail, a.s.,Mraziarenská 6 Bratislava 821 08,45724199 |
| 5105611837
|
MT0 Výkon stavebného dozo |
12000.00 EUR |
|
5500009827 |
08.10.2024 |
06.11.2024 |
Expertízna a stavebná organizácia s.r.o.,Trenčianska 834/60 Bratislava 821 09,55481086 |
| 5105611839
|
ZV0 Upgrade RIS - PCS7 We |
7537.00 EUR |
|
5500007740 |
08.10.2024 |
06.11.2024 |
ProCS, s.r.o.,Kráľovská ulica 8/824 Šaľa 927 01,31414419 |
| 5105611842
|
VENTIL DN10 PN160 |
3325.00 EUR |
|
5500010359 |
08.10.2024 |
06.11.2024 |
Armatury KLAD, spol. s r.o.,Janská 1596/22 Opava 746 01,25358553 |
| 5105611844
|
benefit karty |
1878.00 EUR |
6600000298 |
5100004266 |
08.10.2024 |
06.11.2024 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o.,Prievozská 14 Bratislava 821 09,48059528 |
| 5105611845
|
CHLADNIČKA |
206.00 EUR |
|
5500010444 |
08.10.2024 |
06.11.2024 |
Alza.sk s.r.o.,Sliačska 1/D Bratislava 831 02,36562939 |
| 5105611847
|
RÝCHLOSPOJKA BAJONETOVÁ |
24.00 EUR |
|
5500010864 |
08.10.2024 |
06.11.2024 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o.,Závodná 3/E Bratislava 821 06,31368476 |
| 5105611848
|
Servis turniketu - hlavná |
213.00 EUR |
|
5500010438 |
08.10.2024 |
06.11.2024 |
Spell SB s.r.o.,Hlavná 133 Prešov 080 01,31678564 |
| 5105611850
|
BT732BS výmena žhavičov |
117.00 EUR |
|
5500006864 |
08.10.2024 |
06.11.2024 |
VEMAX, s.r.o.,Robotnícka 10774/9 Martin 036 01,36405370 |
| 5105611851
|
BA178UX výmena vzpery kuf |
57.00 EUR |
|
5500006864 |
08.10.2024 |
06.11.2024 |
VEMAX, s.r.o.,Robotnícka 10774/9 Martin 036 01,36405370 |
| 5105611854
|
ELEKTROMOTOR FMW4 SS 020T |
534.00 EUR |
|
5500010487 |
08.10.2024 |
06.11.2024 |
Tibor Vajda,Kysucká 8972/7B Žilina 010 01,33745811 |
| 5105611855
|
Oprava izolácie HV príp. |
797.00 EUR |
|
5500010221 |
08.10.2024 |
06.11.2024 |
SYSTEMTUBE, s.r.o.,Čsl. odboja 98 Košice 040 11,36201316 |
| 5105611856
|
OST 07192 - nájom za 10/2 |
43.00 EUR |
46000966 |
5100000059 |
08.10.2024 |
06.11.2024 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností,Koceľova 15 Bratislava-mestská časť Ružinov 815 94,0 |
| 5105611857
|
ČERPADLO MAGNA3 50-60 F 2 |
2170.00 EUR |
|
5500010491 |
08.10.2024 |
06.11.2024 |
DUMIR, s.r.o.,Fatranská 873/41 Teplička nad Váhom 013 01,36423271 |
| 5105611861
|
KOTÚČ LAMELOVÝ |
810.00 EUR |
|
5500010488 |
08.10.2024 |
06.11.2024 |
Herman Slovakia Production s.r.o.,Němcovej 30 Košice-mestská časť Sever 042 18,44986823 |
| 5105611864
|
Zostava košov na triedený |
217.00 EUR |
|
5500010375 |
08.10.2024 |
06.11.2024 |
B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2 Bratislava 811 06,44413467 |
| 5105611865
|
RÚRA 76X3,2 |
801.00 EUR |
|
5500010264 |
08.10.2024 |
06.11.2024 |
PRIMA STEEL, s.r.o.,Cintorínska 936 Galanta 924 01,35860138 |
| 5105611866
|
Ročný úrhn a intenzita at |
278.00 EUR |
|
5500009498 |
08.10.2024 |
06.11.2024 |
Slovenský hydrometeorologický ústav,Jeséniova 17 Bratislava 833 15,00156884 |
| 5105612215
|
distribúcia EE 11/2024 |
586.00 EUR |
6600000434 |
5100004153 |
24.10.2024 |
06.11.2024 |
ESCO Distribučné sústavy a.s.,Františkánska 4 Trnava 917 01,47474238 |
| 5105612340
|
ŽSR - školenie OS 17 |
61.00 EUR |
6600000350 |
5500007208 |
23.10.2024 |
06.11.2024 |
Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501 |
| 5105612385
|
*0308*2410157773*tv popla |
11.00 EUR |
6600000120 |
5100004225 |
24.10.2024 |
06.11.2024 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,Röntgenova 26 Bratislava 851 01,35701722 |
| 5105612386
|
*0308*2409174735*tv popla |
16.00 EUR |
6600000120 |
5100004225 |
24.10.2024 |
06.11.2024 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,Röntgenova 26 Bratislava 851 01,35701722 |
| 5105612422
|
PRÁŠOK ČISTIACI NA UMÝVAD |
29.00 EUR |
|
5500010804 |
27.10.2024 |
06.11.2024 |
Alza.sk s.r.o.,Sliačska 1/D Bratislava 831 02,36562939 |
| 5105610381
|
Upratovanie ZA 8/2024 |
2230.00 EUR |
6600001846 |
5100005165 |
09.09.2024 |
07.11.2024 |
ZET dip s. r. o.,Jarná 2596/36 Žilina 010 01,51212706 |
| 5105610384
|
PREDFILTER k MASKE ( 50k |
89.00 EUR |
6600000135 |
5500009691 |
09.09.2024 |
07.11.2024 |
Industrial Services Prešov, s.r.o.,Vajanského 43 Prešov 080 01,36513288 |
| 5105610385
|
BLÚZA MONTERKOVÁ |
273.00 EUR |
6600000518 |
5500009680 |
09.09.2024 |
07.11.2024 |
Industrial Services Prešov, s.r.o.,Vajanského 43 Prešov 080 01,36513288 |
| 5105610386
|
ZÁSOBNÍK NA PAPIEROVÉ UTI |
25.00 EUR |
6600000573 |
5500009954 |
09.09.2024 |
07.11.2024 |
EKOS - partner s.r.o.,Sasinková 15 Svätý Jur 900 21,50146688 |
| 5105610388
|
Servis_ochran_REF_31_08_2 |
1500.00 EUR |
|
5100004181 |
09.09.2024 |
07.11.2024 |
DEFEND, s.r.o.,Krížna 14 Ľubotice 080 06,36467626 |
| 5105610389
|
materiál na opravy a údrž |
836.00 EUR |
6600000801 |
5500009984 |
09.09.2024 |
07.11.2024 |
ENTO Železiarstvo, s.r.o.,Turbínova 1 Bratislava 3 831 04,35798505 |
| 5105610401
|
právne služby 8/2024 |
175.00 EUR |
6600000124 |
5100001309 |
09.09.2024 |
07.11.2024 |
BBH advokátska kancelária, s.r.o.,Suché Mýto 1 Bratislava 811 03,36713066 |
| 5105610405
|
servis, tech.podpora a ko |
4958.00 EUR |
6600000445 |
5100004366 |
09.09.2024 |
07.11.2024 |
RKMC, spol. s r.o.,P.Mudroňa 5 Žilina 010 01,36420883 |
| 5105610408
|
NOHAVICE MONTÉRKOVÉ DO PÁ |
147.00 EUR |
6600000518 |
5500009576 |
09.09.2024 |
07.11.2024 |
Industrial Services Prešov, s.r.o.,Vajanského 43 Prešov 080 01,36513288 |
| 5105610586
|
PLOMBA 10X5mm OLOVENÁ |
15.00 EUR |
6600001524 |
5500010011 |
09.09.2024 |
07.11.2024 |
V.I.Trade s.r.o.,Novozámocká 102 Nitra 949 05,31435530 |
| 5105610611
|
SLA support 08/2024 |
3250.00 EUR |
6600001602 |
5100004958 |
10.09.2024 |
07.11.2024 |
SOITRON, s.r.o.,Plynárenská 5 Bratislava 829 75,35955678 |
| 5105610618
|
Magazín č. 15 |
979.00 EUR |
6600000598 |
5100005256 |
10.09.2024 |
07.11.2024 |
i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281 |
| 5105610623
|
podpora pre sys.monitorin |
544.00 EUR |
6600000367 |
5100004392 |
10.09.2024 |
07.11.2024 |
RHOMBUS, s.r.o.,Krasovského 14 Bratislava 851 01,53678524 |
| 5105610636
|
Kalibrácia prac.meradiel |
1185.00 EUR |
6600000713 |
5500010092 |
10.09.2024 |
07.11.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n.o.,Geologická 1 Bratislava 821 06,37954521 |
| 5105610646
|
TT0 oprava TÚV blok č.8 |
4702.00 EUR |
6600000272 |
5500010097 |
11.09.2024 |
07.11.2024 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o.,Vysoká 42/6785 Biely Kostol 919 34,36229709 |
| 5105610647
|
TT0 oprava návarkov bod 3 |
2261.00 EUR |
6600000272 |
5500010096 |
11.09.2024 |
07.11.2024 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o.,Vysoká 42/6785 Biely Kostol 919 34,36229709 |
| 5105610648
|
Havária HV potrubia - DN |
16923.00 EUR |
6600000272 |
5500010108 |
11.09.2024 |
07.11.2024 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o.,Vysoká 42/6785 Biely Kostol 919 34,36229709 |
| 5105610651
|
SL BA 10/2024 1275ks |
7895.00 EUR |
6600001923 |
5100005268 |
11.09.2024 |
07.11.2024 |
Up Déjeuner, s. r. o.,Tomášikova 64A Bratislava 831 04,53528654 |
| 5105610652
|
SL BA 10/2024 22ks |
68.00 EUR |
6600001923 |
5100005268 |
11.09.2024 |
07.11.2024 |
Up Déjeuner, s. r. o.,Tomášikova 64A Bratislava 831 04,53528654 |
| 5105610664
|
SNÍMAČ REL TLAKU 0÷600 kP |
436.00 EUR |
|
5500009941 |
11.09.2024 |
07.11.2024 |
BD Sensors s.r.o.,ul.Osloboditeľov 60/A Košice-Barca 040 17,00594971 |
| 5105610665
|
tričká MMM2024 |
870.00 EUR |
6600000598 |
5100005259 |
11.09.2024 |
07.11.2024 |
i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281 |
| 5105610679
|
Kalibrácia prac.meradiel |
776.00 EUR |
6600000713 |
5500010093 |
11.09.2024 |
07.11.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n.o.,Geologická 1 Bratislava 821 06,37954521 |
| 5105611054
|
š.11110-210 - Výkopoové p |
5300.00 EUR |
6600000408 |
5500010094 |
25.09.2024 |
07.11.2024 |
SABEX + s.r.o.,Južná trieda 82 Košice 040 01,46008811 |
| 5105611637
|
bannery PVC |
96.00 EUR |
|
5500010536 |
09.10.2024 |
07.11.2024 |
ANWELL, s.r.o.,Doležalova 3417/3 Bratislava 821 04,45268193 |
| 5105611799
|
Dodávka EE za 3.Q/2024 |
397.00 EUR |
6600000406 |
5100004522 |
09.10.2024 |
07.11.2024 |
ALTERIA MOTOR, s. r. o.,Predmestská 90 010 Žilina 010 01,36805394 |
| 5105611801
|
KÁBEL JYTY-O 12x1mm |
173.00 EUR |
|
5500010212 |
09.10.2024 |
07.11.2024 |
Verex Žilina, a.s.,M.Rázusa 13/A Žilina 010 01,36405957 |
| 5105611802
|
Oprava časti optickej sie |
1404.00 EUR |
|
5500010542 |
09.10.2024 |
07.11.2024 |
LVtel s.r.o.,Račianska 96 Bratislava 831 02,51193299 |
| 5105611803
|
OPAKOVAČ DIN 2.2/485R |
109.00 EUR |
|
5500010539 |
09.10.2024 |
07.11.2024 |
ComErgon, spol. s r.o.,Remeselnícka 6 Bratislava 831 06,35680351 |
| 5105611804
|
ROHOŽ SIBRAL 25x610x7200 |
639.00 EUR |
|
5500009848 |
09.10.2024 |
07.11.2024 |
WITTEX plus, s.r.o.,Piešťanská cesta 87 Veľké Kostoľany 922 07,36231720 |
| 5105611807
|
Výkon hydraul mont pločši |
382.00 EUR |
|
5500007791 |
09.10.2024 |
07.11.2024 |
KV-mont Martin, s. r. o.,Sučianska cesta 31 Martin-Priekopa 036 08,44552483 |
| 5105611867
|
Servis analyzátora SiO2 |
2367.00 EUR |
|
5500010342 |
09.10.2024 |
07.11.2024 |
HACH LANGE s.r.o.,Roľnícka 21 Bratislava 831 07,35899727 |
| 5105611868
|
Revízia FVZ |
426.00 EUR |
|
5500007379 |
09.10.2024 |
07.11.2024 |
Rastislav Tomala TATRY - ALAMOT,Kúpeľná 740/47 Spišská Belá 059 01,37239881 |
| 5105611874
|
revízia klapiek |
196.00 EUR |
|
5500007380 |
09.10.2024 |
07.11.2024 |
Rastislav Tomala TATRY - ALAMOT,Kúpeľná 740/47 Spišská Belá 059 01,37239881 |
| 5105611876
|
BLOK DÚCHADLA ROBUSCHI RB |
3645.00 EUR |
|
5500010106 |
09.10.2024 |
07.11.2024 |
IMEX PUMPY s.r.o.,Nitrianska 54 Hlohovec 920 01,36242811 |
| 5105611879
|
NOxAMID 40 % (močovina) |
6746.00 EUR |
|
5500007454 |
09.10.2024 |
07.11.2024 |
ROPA Group s.r.o.,Prievozská 4B Apollo Business Centr Bratislava-Ruž,45862729 |
| 5105611880
|
Oprava HV zváraním za 9/2 |
6468.00 EUR |
|
5500010579 |
09.10.2024 |
08.11.2024 |
REMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice,Československého odboja 1869/98 Košice 040 11,170804 |
| 5105611881
|
OOPP |
3381.00 EUR |
6600000518 |
5500010301 |
09.10.2024 |
07.11.2024 |
Industrial Services Prešov, s.r.o.,Vajanského 43 Prešov 080 01,36513288 |
| 5105611883
|
REMEŇ KLINOVÝ ,TESNENIE |
751.00 EUR |
|
5500010320 |
09.10.2024 |
07.11.2024 |
TTL, spol. s.r.o.,Zvolenská 20 Žilina 010 08,36434582 |
| 5105611889
|
Servis strešných chladiac |
2072.00 EUR |
|
5500010149 |
09.10.2024 |
07.11.2024 |
RITTAL s.r.o.,Mokráň záhon 4 Bratislava 821 04,35773634 |
| 5105611891
|
SNÍMAČ TEPLOTY T1070 |
519.00 EUR |
|
5500010087 |
09.10.2024 |
07.11.2024 |
JSP, s.r.o.,Raisova 547 Jičín-Holínské Předměstí 506 01,49286684 |
| 5105611895
|
Aktualizácia rozpočtu sek |
790.00 EUR |
|
5500010520 |
09.10.2024 |
07.11.2024 |
TERMOKLIMA, s.r.o.,Košická 3646/68 Poprad 058 01,31695582 |
| 5105611899
|
školenie |
886.00 EUR |
|
5500010102 |
09.10.2024 |
07.11.2024 |
ŠARK S.R.O.,UL.ZA ZÁHRADAMI 677 STREČNO 013 24,36676578 |
| 5105611900
|
drzanie pohotovos |
320.00 EUR |
|
5500007033 |
09.10.2024 |
07.11.2024 |
ENGIE Services a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35966289 |
| 5105611903
|
Prenájom rohoží 10/2024 |
29.00 EUR |
|
5500007657 |
09.10.2024 |
07.11.2024 |
Lindström, s.r.o.,Orešianska ulica 3 Trnava 917 01,35742364 |
| 5105611904
|
Prenájom rohoží - 09-10/2 |
153.00 EUR |
|
5500006849 |
09.10.2024 |
07.11.2024 |
Lindström, s.r.o.,Orešianska ulica 3 Trnava 917 01,35742364 |
| 5105611905
|
pranie a prenájom rohoží |
200.00 EUR |
4600000269 |
5100003070 |
09.10.2024 |
07.11.2024 |
Lindström, s.r.o.,Orešianska ulica 3 Trnava 917 01,35742364 |
| 5105611907
|
Výťah I. etapa - oprava č |
1250.00 EUR |
|
5500010337 |
10.10.2024 |
07.11.2024 |
OTIS Výťahy, s.r.o.,Vajnorská 100/A Bratislava 831 04,35683929 |
| 5105611914
|
SENZOR O2 PRE ANALYZÁTOR |
185.00 EUR |
|
5500010518 |
10.10.2024 |
07.11.2024 |
K - TEST, s.r.o.,Letná 40 Košice 042 60,31733671 |
| 5105611915
|
RÚRA 88,9x5,49 AK.316L N |
979.00 EUR |
|
5500010213 |
10.10.2024 |
07.11.2024 |
ITALINOX Slovakia s.r.o.,Štrková 1067/23E Žilina 010 01,31679994 |
| 5105611916
|
SADA SERVISNÁ TYP A KOMPR |
44.00 EUR |
|
5500010450 |
10.10.2024 |
07.11.2024 |
ALUP CZ spol. s.r.o.,U Stadionu 4 Břeclav 690 02,26940957 |
| 5105611917
|
SADA SERVISNÁ TYP A KOMPR |
153.00 EUR |
|
5500010450 |
10.10.2024 |
07.11.2024 |
ALUP CZ spol. s.r.o.,U Stadionu 4 Břeclav 690 02,26940957 |
| 5105611926
|
Energetický audit pre Mod |
1750.00 EUR |
|
5500009899 |
10.10.2024 |
07.11.2024 |
Národná energetická spoločnosť a. s.,Zvolenská cesta 1 Banská Bystrica 974 05,43769233 |
| 5105611927
|
seminár |
179.00 EUR |
|
5500010241 |
10.10.2024 |
07.11.2024 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka,Michalská 9 Bratislava 811 01,46380434 |
| 5105611928
|
Prenájom kontajneru |
170.00 EUR |
|
5500007023 |
10.10.2024 |
07.11.2024 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H,IZ NO-SUD,Strasse 14 Wiener Neudorf 2355,FN41572K |
| 5105611934
|
VLOŽKA FAB |
779.00 EUR |
|
5500010410 |
10.10.2024 |
07.11.2024 |
MaG MARKET spol. s r.o.,Tomášikova 5/A Bratislava-mestská časť Ružinov 821,31321453 |
| 5105611938
|
KÁBEL PATCH CAT5E FTP COR |
42.00 EUR |
|
5500010499 |
10.10.2024 |
07.11.2024 |
Aricoma Systems s.r.o,Krasovského 14 Bratislava 851 01,36396222 |
| 5105611939
|
SVIETIDLO-ČELOVKA |
433.00 EUR |
|
5500010484 |
10.10.2024 |
07.11.2024 |
Ing. Iveta Olbertová,Dolné Držkovce 267 Veľké Držkovce 956 54,45665478 |
| 5105611941
|
TESNENIE VÝFUKOVÉ B003044 |
958.00 EUR |
|
5500010580 |
10.10.2024 |
07.11.2024 |
TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327 |
| 5105611945
|
BL234NP - oprava bŕzd |
82.00 EUR |
|
5500007351 |
11.10.2024 |
07.11.2024 |
AUTOKODUS, s.r.o.,Lieskovská cesta 3414/9 Zvolen 960 01,36530751 |
| 5105611946
|
SNÍMAČ TEPLOTY QAC 22 Ni1 |
56.00 EUR |
|
5500010441 |
11.10.2024 |
07.11.2024 |
Siemens s.r.o.,Lamačská cesta 3/A Bratislava 841 04,31349307 |
| 5105611949
|
ČAJ,CUKOR KRYŠTÁLOVÝ |
142.00 EUR |
|
5500010509 |
11.10.2024 |
07.11.2024 |
M-FALCON S.R.O.,Ul.NADI HEJNEJ 2 MARTIN 036 01,31637591 |
| 5105611950
|
SVORKA WAGO L-BOXX MICRO |
44.00 EUR |
|
5500010364 |
11.10.2024 |
07.11.2024 |
PROELEKTRO spol. s. r. o.,Na barine 22 Bratislava 841 03,31406530 |
| 5105611960
|
WC kombi spodne biele dvo |
109.00 EUR |
|
5500010604 |
11.10.2024 |
07.11.2024 |
PRIEMTO - TABAČIK LADISLAV,NÁRODNÁ 15 ŽILINA 010 01,36827011 |
| 5105611961
|
farby, štetce, valečky |
117.00 EUR |
|
5500007440 |
11.10.2024 |
07.11.2024 |
STAVCHEM S.R.O.,KOLLÁROVA 73 MARTIN 036 01,36368792 |
| 5105611962
|
Analýza odpadovej vody z |
18.00 EUR |
4600002522 |
5100004330 |
11.10.2024 |
07.11.2024 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.,Robotnícka 820/36 Turčianske Teplice 039 01,53248376 |
| 5105611964
|
JEDNOTKA KLIMATIZAČNÁ VNÚ |
1189.00 EUR |
|
5500010480 |
11.10.2024 |
07.11.2024 |
JT klima, s.r.o.,Družstevná 60 Višňové 013 23,51701022 |
| 5105611965
|
Montáž a demontáž merača |
2000.00 EUR |
|
5500010272 |
11.10.2024 |
07.11.2024 |
Alfa engineering s.r.o.,Vojtěšská 211/6, Praha 1 110 00,07868383 |
| 5105611966
|
KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ |
4135.00 EUR |
|
5500010069 |
11.10.2024 |
07.11.2024 |
FORTISCHEM a. s.,M. R. Štefánika 1 Nováky 972 71,46693874 |
| 5105611971
|
ZMES DO OSTREKOVAČOV (BA |
120.00 EUR |
|
5500010591 |
11.10.2024 |
07.11.2024 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o.,Ivánska cesta 2 Bratislava 821 04,35938111 |
| 5105611972
|
OPAKOVAČ PROFIHUB B5 |
3491.00 EUR |
|
5500010541 |
11.10.2024 |
07.11.2024 |
ControlSystem, s.r.o.,Štúrova 4 Brezno 977 01,36637068 |
| 5105611974
|
SERVIS_servis váh_koľajov |
4480.00 EUR |
|
5100004171 |
11.10.2024 |
07.11.2024 |
LIBRA spol. s r.o.,Pšeničná 8D Bratislava 821 06,17329469 |
| 5105612035
|
OST 08130 - Elektrika 3.Q |
56.00 EUR |
46001146 |
5100000113 |
11.10.2024 |
07.11.2024 |
Športové združenie TJ Metropol Košice,Štúrova 32 Košice 040 01,00696251 |
| 5105612053
|
OST 10060 - elektrika 3.Q |
86.00 EUR |
46002339 |
5100002261 |
10.10.2024 |
07.11.2024 |
CTR Multicenter Košice a.s.,Štúrova 27 Košice 040 01,31718132 |
| 5105612055
|
Fotografické služby - por |
1000.00 EUR |
|
5500009969 |
11.10.2024 |
07.11.2024 |
Boris Majerník SKILL production,Hrádok 461 Hrádok 916 33,44736819 |
| 5105612106
|
Revízia KS (Boge S30 a S2 |
2670.00 EUR |
35110917 |
5100004267 |
15.10.2024 |
07.11.2024 |
INTERKONTAKT SPOL. S R.O.,MIEROVÁ 129 BRATISLAVA 821 05,17323843 |
| 5105612397
|
ŽSR-školenie BOZP |
77.00 EUR |
6600000350 |
5500007208 |
24.10.2024 |
07.11.2024 |
Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501 |
| 5105612756
|
doplatok služby 10-12/24 |
4.00 EUR |
4600001947 |
5100002380 |
25.10.2024 |
07.11.2024 |
ABC facility, a. s.,Trnavská cesta 6/A Bratislava 821 08,36823546 |
| 5105612900
|
HE Areál ZŠ SNP Pod Sokol |
8800.00 EUR |
|
5100005267 |
29.10.2024 |
07.11.2024 |
EUROCONUS, spol. s r.o.,Malachovská cesta 13832/167 Banská Bystrica 974 05,36618721 |
| 5105610671
|
Tech.inšp. odbor.príprava |
180.00 EUR |
|
5500007264 |
12.09.2024 |
08.11.2024 |
Technická inšpekcia, a.s.,Tomášikova 64 Bratislava 831 04,36653004 |
| 5105610692
|
Stravné lístky 6,23 eur 0 |
3486.00 EUR |
6600001923 |
5100005268 |
12.09.2024 |
08.11.2024 |
Up Déjeuner, s. r. o.,Tomášikova 64A Bratislava 831 04,53528654 |
| 5105610693
|
Stravné lístky 3,12 eur 0 |
74.00 EUR |
6600001923 |
5100005268 |
12.09.2024 |
08.11.2024 |
Up Déjeuner, s. r. o.,Tomášikova 64A Bratislava 831 04,53528654 |
| 5105610702
|
Nákup vodomerov a prísluš |
2826.00 EUR |
6600000881 |
5500009281 |
12.09.2024 |
08.11.2024 |
Nobius, s.r.o.,Chrenovská 21/14 Nitra 949 01,45591067 |
| 5105610722
|
nálepky na OST |
77.00 EUR |
6600000598 |
5100005282 |
12.09.2024 |
08.11.2024 |
i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281 |
| 5105610724
|
Diagnostika a oprava prís |
530.00 EUR |
6600000628 |
5500010001 |
12.09.2024 |
08.11.2024 |
ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 841 01,30774845 |
| 5105610725
|
SW úprava signálov klapky |
960.00 EUR |
6600000628 |
5500009917 |
12.09.2024 |
08.11.2024 |
ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 841 01,30774845 |
| 5105610727
|
špec.práce-tepovanie 8/20 |
404.00 EUR |
6600000154 |
5100001708 |
12.09.2024 |
08.11.2024 |
SLOVCLEAN a.s.,Račianska 96 Bratislava 831 02,35956526 |
| 5105610728
|
upratovanie 8/2024 |
1437.00 EUR |
6600000154 |
5100001708 |
12.09.2024 |
08.11.2024 |
SLOVCLEAN a.s.,Račianska 96 Bratislava 831 02,35956526 |
| 5105610730
|
Metrologické overenie urč |
1354.00 EUR |
6600000369 |
5100002898 |
12.09.2024 |
08.11.2024 |
Bratislavská metrologická,Trnavská 29 Bernolákovo 900 27,35878321 |
| 5105610731
|
overenie meradiel 8/24 |
2774.00 EUR |
6600000369 |
5500010340 |
12.09.2024 |
08.11.2024 |
Bratislavská metrologická,Trnavská 29 Bernolákovo 900 27,35878321 |
| 5105611873
|
Zmluvné pokuta,Náhrada šk |
1452.00 EUR |
|
5500010743 |
09.10.2024 |
08.11.2024 |
Linde Gas s. r. o.,Tuhovská 3 Bratislava 831 06,31373861 |
| 5105611930
|
NZ NP Ružinov nájom IV.Q/ |
28173.00 EUR |
6600000325 |
5100004376 |
12.10.2024 |
08.11.2024 |
Mestská časť Bratislava - Ružinov,Mierová 21 Bratislava 827 05,00603155 |
| 5105611932
|
služby spojené s nájmom |
1277.00 EUR |
6600000325 |
5100002709 |
12.10.2024 |
08.11.2024 |
Mestská časť Bratislava - Ružinov,Mierová 21 Bratislava 827 05,00603155 |
| 5105612242
|
TT Servis klimatizácie a |
1080.00 EUR |
442200000 |
5500010853 |
21.10.2024 |
08.11.2024 |
UNITECHNOLOGY, s.r.o.,Garbanka 1 Banská Bystrica 974 11,36621161 |
| 5105612347
|
vodné,stočné 10/24 |
118.00 EUR |
6600000138 |
5100004539 |
23.10.2024 |
08.11.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370 |
| 5105612478
|
pracovné stretnutie |
1033.00 EUR |
|
5100005370 |
28.10.2024 |
08.11.2024 |
ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o.,Kremnická 24 Bratislava 851 01,35967641 |
| 5105612484
|
Profesia Days |
2990.00 EUR |
|
5500008399 |
28.10.2024 |
08.11.2024 |
Alma Career Slovakia s. r. o.,Pribinova 19 Bratislava 811 09,35800861 |
| 5105612633
|
Platba SZ za odchýlku-10/ |
377.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
04.11.2024 |
11.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105612799
|
fa OKTE popl.za pristup n |
989.00 EUR |
6600000330 |
5100002718 |
05.11.2024 |
08.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105612984
|
HE Ubytovanie |
146.00 EUR |
|
5100005399 |
06.11.2024 |
08.11.2024 |
MERRYS s.r.o.,Ptičie 154 Ptičie 067 41,52046354 |
| 5105610738
|
dodávka, úprava systému p |
850.00 EUR |
6600000211 |
5100003217 |
13.09.2024 |
11.11.2024 |
IPESOFT spol. s r.o.,Obchodná 9076/3D Žilina 010 08,31589898 |
| 5105611975
|
MT0 |
1660.00 EUR |
|
5500010280 |
13.10.2024 |
11.11.2024 |
MIROSLAV MAKOŠ,BELÁ-DULICE 393 MARTIN 038 11,37762605 |
| 5105612461
|
HE ubytovanie |
208.00 EUR |
|
5100005363 |
28.10.2024 |
11.11.2024 |
KAISAR, s.r.o.,Planckova 1 Bratislava 851 01,35721171 |
| 5105612479
|
vodné,stočné 9/2024 |
246.00 EUR |
6600000209 |
5100004409 |
29.10.2024 |
11.11.2024 |
Západoslovenská energetika, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,35823551 |
| 5105612513
|
ubytovanie MMM 2024 |
2277.00 EUR |
|
5500007042 |
29.10.2024 |
11.11.2024 |
BUILDINGS CITY, s.r.o.,Južná trieda 117 Košice 040 01,45254389 |
| 5105612854
|
Platba SZ za odchýlku-11/ |
32.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
05.11.2024 |
12.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105612855
|
Platba SZ za odchýlku-11/ |
51.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
05.11.2024 |
12.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105612856
|
Platba SZ za odchýlku-10/ |
81.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
05.11.2024 |
12.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105612857
|
Platba SZ za odchýlku-11/ |
25.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
05.11.2024 |
12.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105611948
|
Oprava mobilného telefónu |
208.00 EUR |
|
5100004104 |
11.10.2024 |
07.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270 |
| 5105611993
|
Revízia hasiacich prístro |
929.00 EUR |
|
5500010265 |
14.10.2024 |
12.11.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o.,Ivanská cesta 15731/19 Bratislava 821 04,48121347 |
| 5105611994
|
Revízia SAH+TSH |
960.00 EUR |
|
5500010278 |
14.10.2024 |
12.11.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o.,Ivanská cesta 15731/19 Bratislava 821 04,48121347 |
| 5105611998
|
drôt, nadstavec, redukcia |
703.00 EUR |
|
5500010414 |
14.10.2024 |
12.11.2024 |
HASTEX spol. s r.o.,Stará Vajnorská 8 Bratislava 831 04,17312396 |
| 5105611999
|
Výkon hydraulickej montáž |
291.00 EUR |
|
5500007791 |
14.10.2024 |
12.11.2024 |
KV-mont Martin, s. r. o.,Sučianska cesta 31 Martin-Priekopa 036 08,44552483 |
| 5105612000
|
Oprava šachty HV rozvodu |
600.00 EUR |
|
5500010416 |
14.10.2024 |
12.11.2024 |
J.L. Build s.r.o.,Bzovík 219 Bzovík 962 41,51129400 |
| 5105612010
|
KARTA SIEŤOVÁ PCIe |
70.00 EUR |
|
5500010545 |
14.10.2024 |
12.11.2024 |
TENZONA SLOVAKIA S.R.O.,BOJNICKÁ 3 BRATISLAVA 831 04,36286451 |
| 5105612012
|
Stretnutie zamestnancov z |
1090.00 EUR |
|
5500010584 |
14.10.2024 |
12.11.2024 |
JIMIU s. r. o.,Dolné Rudiny 2956/8 Žilina 010 01,53049276 |
| 5105612013
|
Dodávka EE za 3.Q/2024 |
344.00 EUR |
6600000086 |
5100004815 |
14.10.2024 |
12.11.2024 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina,Vojtecha Spanyola 1740/43 Žilina 012 07,17335825 |
| 5105612014
|
Rozbor odpadovej vody 10/ |
65.00 EUR |
|
5500007173 |
14.10.2024 |
12.11.2024 |
INGEO - ENVILAB S.R.O.,BYTČICKÁ 16 ŽILINA 010 01,36373354 |
| 5105612018
|
Oprava brány v kotolni Tp |
142.00 EUR |
|
5500010513 |
14.10.2024 |
12.11.2024 |
ELBA, a.s.,Československej armády 264/58 Kremnica 967 01,31615651 |
| 5105612020
|
SNÍMAČ DIF. TLAKU DPI/ 0- |
249.00 EUR |
|
5500010026 |
14.10.2024 |
12.11.2024 |
VPK, s.r.o.,Jilemnického 3 Prešov 081 02,36484555 |
| 5105612021
|
Rozbory odpadovej vody OV |
264.00 EUR |
|
5500010023 |
14.10.2024 |
12.11.2024 |
INGEO - ENVILAB S.R.O.,BYTČICKÁ 16 ŽILINA 010 01,36373354 |
| 5105612022
|
Analýza popolčeka na NH3 |
19.00 EUR |
|
5500010319 |
14.10.2024 |
12.11.2024 |
INGEO - ENVILAB S.R.O.,BYTČICKÁ 16 ŽILINA 010 01,36373354 |
| 5105612023
|
Alfabox 3ks + Alfamodul G |
7945.00 EUR |
4600002613 |
5500010443 |
14.10.2024 |
12.11.2024 |
ALFA Mikrosystémy spol. s r.o.,Rudná 839/90 Ostrava 700 30,19010940 |
| 5105612025
|
právne služby |
335.00 EUR |
6600000028 |
5100001094 |
14.10.2024 |
12.11.2024 |
BBH advokátska kancelária, s.r.o.,Suché Mýto 1 Bratislava 811 03,36713066 |
| 5105612029
|
PARS2,š.26010 - čistenie |
1954.00 EUR |
|
5500007110 |
14.10.2024 |
12.11.2024 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o.,Bardejovská 1E Prešov 080 06,53892003 |
| 5105612031
|
KYVETA - OPTICAL GLASS WI |
223.00 EUR |
|
5500010321 |
14.10.2024 |
12.11.2024 |
INTERTEC s.r.o.,Hronská 6 Banská Bystrica 974 01,00692972 |
| 5105612034
|
DRŽIAK SPRCHOVEJ HADICE , |
123.00 EUR |
|
5500010621 |
14.10.2024 |
12.11.2024 |
PRIEMTO - TABAČIK LADISLAV,NÁRODNÁ 15 ŽILINA 010 01,36827011 |
| 5105612038
|
KLIEŠTE BLICKY |
53.00 EUR |
|
5500007441 |
14.10.2024 |
12.11.2024 |
ING. Ján Buchanec Technik,JESENSKÉHO 14 MARTIN 036 01,33576009 |
| 5105612039
|
KUFRÍK BOX MINI |
8.00 EUR |
|
5500007441 |
14.10.2024 |
12.11.2024 |
ING. Ján Buchanec Technik,JESENSKÉHO 14 MARTIN 036 01,33576009 |
| 5105612040
|
HLAVICA 1/2" ,POPISOVAČ |
42.00 EUR |
|
5500007441 |
14.10.2024 |
12.11.2024 |
ING. Ján Buchanec Technik,JESENSKÉHO 14 MARTIN 036 01,33576009 |
| 5105612041
|
NÁPLŇ SORPČNÁ SUŠIČKY DON |
431.00 EUR |
|
5500010435 |
14.10.2024 |
12.11.2024 |
LVtrade.cz s.r.o.,č.p. 246 Stašov 572 01,19835418 |
| 5105612043
|
STANICA AUTOMATIZAČNÁ,PAN |
4166.00 EUR |
|
5500010506 |
14.10.2024 |
12.11.2024 |
Siemens s.r.o.,Lamačská cesta 3/A Bratislava 841 04,31349307 |
| 5105612044
|
REGULÁTOR TEPL. SIEMENS R |
148.00 EUR |
|
5500010502 |
14.10.2024 |
12.11.2024 |
Siemens s.r.o.,Lamačská cesta 3/A Bratislava 841 04,31349307 |
| 5105612544
|
ubytovanie |
535.00 EUR |
|
5500007057 |
30.10.2024 |
12.11.2024 |
Hotel Bystrička s.r.o.,Bystrička 152 Bystrička 038 04,50692828 |
| 5105612546
|
ubytovanie |
46.00 EUR |
|
5500007057 |
30.10.2024 |
12.11.2024 |
Hotel Bystrička s.r.o.,Bystrička 152 Bystrička 038 04,50692828 |
| 5105612563
|
čistenie odpadová voda 10 |
35.00 EUR |
6600000486 |
5100004340 |
30.10.2024 |
12.11.2024 |
SLOVNAFT, a.s.,Vlčie hrdlo 1 Bratislava 824 12,31322832 |
| 5105612571
|
VYSÁVAČ PRIEMYSELNÝ MOKRO |
55.00 EUR |
|
5500010693 |
30.10.2024 |
12.11.2024 |
UDERMAN s.r.o.,Na Kameni 385/5 Raslavice 086 41,47485353 |
| 5105612572
|
VYSÁVAČ PRIEMYSELNÝ MOKRO |
52.00 EUR |
|
5500010693 |
30.10.2024 |
12.11.2024 |
UDERMAN s.r.o.,Na Kameni 385/5 Raslavice 086 41,47485353 |
| 5105612682
|
Pieskovanie lopatiek nosi |
560.00 EUR |
|
5500010873 |
04.11.2024 |
12.11.2024 |
MET-KOV s.r.o.,Priemyselná 430 Ladomerská Vieska 965 01,48230774 |
| 5105612704
|
konferencia Prepájame ško |
198.00 EUR |
|
5500010939 |
06.11.2024 |
12.11.2024 |
Junior Achievement Slovensko, n.o.,Pribinova 4195/25 Bratislava 811 09,42166292 |
| 5105613097
|
MT0 Vyhotovenie geometric |
920.00 EUR |
|
5500008811 |
12.08.2024 |
12.11.2024 |
Planika, s.r.o.,Vysokoškolákov 8556/33B Žilina 010 08,44330227 |
| 5105613177
|
školenie Stavebné právo |
230.00 EUR |
|
5500010997 |
12.11.2024 |
13.11.2024 |
Poradca podnikateľa,spol. s r. o.,Martina Rázusa 23A Žilina 010 00,31592503 |
| 5105611172
|
OST 04090 - Výkop pri hľa |
4465.00 EUR |
6600000408 |
5500010377 |
30.09.2024 |
13.11.2024 |
SABEX + s.r.o.,Južná trieda 82 Košice 040 01,46008811 |
| 5105611188
|
oprava LUWO K4-1. fakturá |
29195.00 EUR |
6600001894 |
5100005224 |
30.09.2024 |
13.11.2024 |
YNARET, s.r.o.,Nová ul. 1 Levice 934 01,47623764 |
| 5105611583
|
Pranie OPP 30.09.24 |
360.00 EUR |
6600001788 |
5500010645 |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
Peron Slovakia, s.r.o.,ČSA 79/79 Očová 962 23,45347352 |
| 5105612061
|
TT0 Periodická prehliadka |
720.00 EUR |
|
5500010593 |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
Miroslav Smolek,Bežecká ulica 9660/36 Trnava 917 08,33555532 |
| 5105612062
|
Strojové kosenie odkalisk |
1170.00 EUR |
|
5500010546 |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.,Majerská cesta 94 Banská Bystrica 974 96,36836567 |
| 5105612063
|
KE0 |
73.00 EUR |
46002106 |
5100000187 |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
ATRIA co s.r.o.,Opatovská cesta 10 Košice 040 01,36216682 |
| 5105612064
|
KE0 |
4.00 EUR |
46002107 |
5100000185 |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
ATRIA co s.r.o.,Opatovská cesta 10 Košice 040 01,36216682 |
| 5105612065
|
SLUŽBA_podpora ROVET 18M_ |
7997.00 EUR |
|
5500007272 |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
IPESOFT spol. s r.o.,Obchodná 9076/3D Žilina 010 08,31589898 |
| 5105612069
|
KOSIT var. a fix. zložka |
120710.00 EUR |
46001556 |
5100004084 |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
KOSIT a.s.,Rastislavova 98 Košice 043 46,36205214 |
| 5105612070
|
tech. podpora TASDR MT Q |
5674.00 EUR |
|
5500010037 |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
IPESOFT spol. s r.o.,Obchodná 9076/3D Žilina 010 08,31589898 |
| 5105612071
|
Revízia prístroja ADASH V |
410.00 EUR |
|
5500010326 |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
Adash Slovakia, spol. s r.o.,Chmelová dolina 61 Nitra 949 01,36534234 |
| 5105612072
|
ND - pancier |
8328.00 EUR |
|
5500009603 |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
WINFA, s.r.o.,Trstínska 7997/21 Trnava 917 01,34141901 |
| 5105612075
|
Oprava zapojenia OST- Vla |
4690.00 EUR |
|
5500010318 |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
PERFEKTMONT, a. s.,Široká 10488/27 Bratislava 831 07,52981592 |
| 5105612076
|
VÁPNO PÁLENÉ, NEHASENÉ |
3402.00 EUR |
|
5500010498 |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
DOLVAP, s.r.o.,Priemyselná Varín 013 03,31594786 |
| 5105612077
|
Oprava HV potrubia - príp |
2100.00 EUR |
|
5500010266 |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
PERFEKTMONT, a. s.,Široká 10488/27 Bratislava 831 07,52981592 |
| 5105612078
|
Podpora Zporal a DocViewe |
1500.00 EUR |
|
5500008927 |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
ForesServices, s. r. o.,Prievozská 14 Bratislava 821 09,35692103 |
| 5105612081
|
nájom zariadení |
150.00 EUR |
|
5500009474 |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
MARLUS Group, s.r.o.,Za kaštieľom 1 Nitra 949 01,31411304 |
| 5105612082
|
ELEKTRÓDA EB 121 |
966.00 EUR |
|
5500010567 |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
Techmix,Bytčianská 346/59 Žilina 010 03,40279286 |
| 5105612084
|
VENTIL PRÍTLAČNÝ 075P2 |
808.00 EUR |
|
5500010452 |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135 |
| 5105612089
|
rúra, koleno, prechod, vs |
475.00 EUR |
|
5500007457 |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
INKUR S.R.O.,ROBOTNÍCKA 1C MARTIN 036 01,31568700 |
| 5105612090
|
laboratórne rozbory |
149.00 EUR |
|
5500010025 |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
AutoMax Slovakia, s.r.o.,Bojnická 3 Bratislava 831 04,46740945 |
| 5105612091
|
elektrina 3Q2024 |
95.00 EUR |
4600002459 |
5100004834 |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
Račianska - Reality, a.s.,Račianska 1523/71 Bratislava 831 02,51284219 |
| 5105612092
|
Vyjadrenie k IS-porucha p |
22.00 EUR |
|
5500007417 |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.,Letná 796/9 Piešťany 921 01,36230537 |
| 5105612093
|
skrutka, vrut, hmoždinka, |
77.00 EUR |
|
5500010947 |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o.,Neresnícka cesta 1 Zvolen 960 01,47531711 |
| 5105612095
|
Služby spojené s PpS 09/2 |
3590.00 EUR |
|
5500009911 |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
ENERGODATA spol. s r.o.,Kálov 1 Žilina 010 01,30223806 |
| 5105612096
|
BA0 Engie - pausal 3Q/24 |
2568.00 EUR |
|
5500007085 |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
ENGIE Services a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35966289 |
| 5105612099
|
reklamné partnerstvo |
2000.00 EUR |
6600001895 |
5500009859 |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
Mestská časť Bratislava Dúbravka,Žatevná 2 Bratislava 844 02,00603406 |
| 5105612100
|
ISTIČ,DOSKA KONCOVA,SVORK |
1968.00 EUR |
|
5500007458 |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
Schrack Technik s.r.o.,Ivánska cesta 10/C Bratislava 821 04,31610919 |
| 5105612101
|
Výmena upchávky čerpadla |
1607.00 EUR |
|
5500010460 |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
PRAKTIKPUMP s.r.o.,Jesenského 621/63 Zvolen 960 01,36647861 |
| 5105612102
|
TMEL TESNIACI TECHNOBOND, |
215.00 EUR |
|
5500010596 |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
RETECH SK, spol. s r.o.,Hlavná 776/111 Kráľovský Chlmec 077 01,36195685 |
| 5105612105
|
projektovaný manažment |
3800.00 EUR |
|
5500007374 |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
CodeArt s. r. o.,Cesta na štadión 14218/7 Banská Bystrica 974 04,54330114 |
| 5105612135
|
Nájom zariadenia MAN POWE |
367.00 EUR |
4270112000 |
5100004462 |
16.10.2024 |
13.11.2024 |
NCH SLOVAKIA s.r.o.,Drieňová 34 Bratislava 821 02,34096043 |
| 5105612569
|
Školenie OS č. 17, č. 502 |
97.00 EUR |
6600000350 |
5500007208 |
30.10.2024 |
13.11.2024 |
Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501 |
| 5105612588
|
ubytovanie |
243.00 EUR |
|
5500007050 |
31.10.2024 |
13.11.2024 |
PAM - INVEST, a.s.,Dunajská 25 Bratislava 811 08,35687045 |
| 5105612598
|
STOJAN NA BICYKLE |
767.00 EUR |
|
5500008922 |
31.10.2024 |
13.11.2024 |
Ecoprogress s. r. o.,Beskydská 9 Bratislava 811 05,50885049 |
| 5105612639
|
Prenájom pozemku za 11/24 |
402.00 EUR |
2104300020 |
5100004256 |
04.11.2024 |
13.11.2024 |
PORT SERVICE GATE,A.S.,Porubského 2 BRATISLAVA 811 06,36809403 |
| 5105612678
|
Spotreba pitnej vody 10/2 |
405.00 EUR |
6600000590 |
5100004546 |
31.10.2024 |
13.11.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,Partizánska cesta 5 Banská Bystrica 974 01,3 |
| 5105612711
|
ubytovanie |
185.00 EUR |
|
5500007051 |
31.10.2024 |
13.11.2024 |
MAC - GASTRO spol. s r.o.,Dulovo nám. 1 Bratislava 821 08,31320589 |
| 5105612718
|
Dodávka tepla fix. , vyri |
169488.00 EUR |
7706000 |
5100004577 |
31.10.2024 |
13.11.2024 |
BUČINA ZVOLEN, a.s.,Lučenecká cesta 2266/6 Zvolen 960 96,36029815 |
| 5105612933
|
Platba SZ za odchýlku-11/ |
2821.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
07.11.2024 |
14.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105612934
|
Platba SZ za odchýlku-11/ |
2255.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
07.11.2024 |
13.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105612942
|
Jesenný servis klimatizác |
694.00 EUR |
54180615 |
5100004720 |
24.10.2024 |
13.11.2024 |
HORVÁT servis, s. r. o.,Bánovská cesta 11 Žilina 010 01,47644273 |
| 5105612997
|
repre |
60.00 EUR |
|
5500007237 |
07.11.2024 |
13.11.2024 |
CRISTALLO, s.r.o.,Ul. M. R. Štefánika 36 Martin 036 01,46465511 |
| 5105613009
|
odmena za správu 10/24 |
12.00 EUR |
|
|
07.11.2024 |
08.11.2024 |
HOUSE SERVICES, s.r.o.,Talichova 2 Bratislava 841 02,43833331 |
| 5105613010
|
odmena za správu 10/24 |
11.00 EUR |
|
|
07.11.2024 |
08.11.2024 |
HOUSE SERVICES, s.r.o.,Talichova 2 Bratislava 841 02,43833331 |
| 5105613107
|
spotreba EE OST- Drekia 0 |
4.00 EUR |
6600001723 |
5100005104 |
09.10.2024 |
13.11.2024 |
DREKIA, s.r.o.,Dubová 3272/15 Žilina 010 07,31642128 |
| 5105613402
|
poštovné bez DPH |
7.00 EUR |
|
5500010635 |
06.11.2024 |
14.11.2024 |
Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124 |
| 5105613408
|
upratovanie za 10/2024 |
6.00 EUR |
|
5500010635 |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124 |
| 5105610046
|
odmena za správu 9/24 |
5.00 EUR |
4600002434 |
5100002472 |
01.08.2024 |
05.11.2024 |
Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o.,Rusovská cesta 36 Bratislava 851 01,36838209 |
| 5105610047
|
odmena za správu 9/24 |
5.00 EUR |
4600002434 |
5100002472 |
01.08.2024 |
05.11.2024 |
Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o.,Rusovská cesta 36 Bratislava 851 01,36838209 |
| 5105610048
|
odmena za správu 9/24 |
5.00 EUR |
4600002434 |
5100002472 |
01.08.2024 |
05.11.2024 |
Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o.,Rusovská cesta 36 Bratislava 851 01,36838209 |
| 5105610055
|
odmena za správu 10/24 |
5.00 EUR |
4600002434 |
5100002472 |
02.09.2024 |
05.11.2024 |
Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o.,Rusovská cesta 36 Bratislava 851 01,36838209 |
| 5105610056
|
odmena za správu 10/24 |
5.00 EUR |
4600002434 |
5100002472 |
10.09.2024 |
05.11.2024 |
Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o.,Rusovská cesta 36 Bratislava 851 01,36838209 |
| 5105610057
|
odmena za správu 10/24 |
5.00 EUR |
4600002434 |
5100002472 |
02.09.2024 |
05.11.2024 |
Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o.,Rusovská cesta 36 Bratislava 851 01,36838209 |
| 5105610773
|
elektrina 8/24 |
39.00 EUR |
4600002618 |
5100004595 |
16.09.2024 |
14.11.2024 |
Pradiareň 1900 s.r.o.,Svätoplukova II. 18892/2 A Bratislava 821 08,51813858 |
| 5105610779
|
OOPP |
177.00 EUR |
6600000518 |
5500009680 |
16.09.2024 |
14.11.2024 |
Industrial Services Prešov, s.r.o.,Vajanského 43 Prešov 080 01,36513288 |
| 5105610780
|
OOPP |
98.00 EUR |
6600000518 |
5500009680 |
16.09.2024 |
14.11.2024 |
Industrial Services Prešov, s.r.o.,Vajanského 43 Prešov 080 01,36513288 |
| 5105610782
|
grafické práce - 75. výro |
210.00 EUR |
6600000599 |
5100005261 |
16.09.2024 |
14.11.2024 |
M-Kreo, s.r.o.,Murgašova 1298/16 Žilina 010 01,43979033 |
| 5105610793
|
Oprava konzervoáru – traf |
1385.00 EUR |
6600000272 |
5500010147 |
16.09.2024 |
14.11.2024 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o.,Vysoká 42/6785 Biely Kostol 919 34,36229709 |
| 5105610795
|
NOHAVICE MONTÉRKOVÉ DO PÁ |
221.00 EUR |
6600000518 |
5500008974 |
16.09.2024 |
14.11.2024 |
Industrial Services Prešov, s.r.o.,Vajanského 43 Prešov 080 01,36513288 |
| 5105610800
|
NOHAVICE MONTÉRKOVÉ DO PÁ |
147.00 EUR |
6600000518 |
5500009576 |
16.09.2024 |
14.11.2024 |
Industrial Services Prešov, s.r.o.,Vajanského 43 Prešov 080 01,36513288 |
| 5105610801
|
OOPP |
3242.00 EUR |
6600000518 |
5500009576 |
16.09.2024 |
14.11.2024 |
Industrial Services Prešov, s.r.o.,Vajanského 43 Prešov 080 01,36513288 |
| 5105610806
|
Prenájom fliaš,palety-vod |
74.00 EUR |
|
5500007724 |
17.09.2024 |
14.11.2024 |
Messer Tatragas, spol. s r.o.,Chalupkova 9 Bratislava 819 44,00685852 |
| 5105610811
|
BLÚZA MONTÉRKOVÁ TRIEDA |
597.00 EUR |
6600000518 |
5500009237 |
17.09.2024 |
14.11.2024 |
Industrial Services Prešov, s.r.o.,Vajanského 43 Prešov 080 01,36513288 |
| 5105610836
|
SL MT 9/2024 |
2706.00 EUR |
6600001923 |
5100005268 |
18.09.2024 |
14.11.2024 |
Up Déjeuner, s. r. o.,Tomášikova 64A Bratislava 831 04,53528654 |
| 5105610837
|
SL MT 9/2024 |
89.00 EUR |
6600001923 |
5100005268 |
18.09.2024 |
14.11.2024 |
Up Déjeuner, s. r. o.,Tomášikova 64A Bratislava 831 04,53528654 |
| 5105610854
|
BLÚZA MONTÉRKOVÁ TRIEDA I |
70.00 EUR |
6600000518 |
5500009797 |
18.09.2024 |
14.11.2024 |
Industrial Services Prešov, s.r.o.,Vajanského 43 Prešov 080 01,36513288 |
| 5105610856
|
OOPP |
1652.00 EUR |
6600000518 |
5500008974 |
18.09.2024 |
14.11.2024 |
Industrial Services Prešov, s.r.o.,Vajanského 43 Prešov 080 01,36513288 |
| 5105611198
|
odmena za správu 11/24 |
7.00 EUR |
4600002435 |
5100002471 |
01.10.2024 |
05.11.2024 |
Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o.,Rusovská cesta 36 Bratislava 851 01,36838209 |
| 5105611199
|
odmena za správu 11/24 |
6.00 EUR |
4600002433 |
5100002391 |
01.10.2024 |
05.11.2024 |
Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o.,Rusovská cesta 36 Bratislava 851 01,36838209 |
| 5105611200
|
odmena za správu 11/24 |
5.00 EUR |
4600002434 |
5100002472 |
01.10.2024 |
05.11.2024 |
Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o.,Rusovská cesta 36 Bratislava 851 01,36838209 |
| 5105611201
|
odmena za správu 11/24 |
5.00 EUR |
4600002434 |
5100002472 |
01.10.2024 |
05.11.2024 |
Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o.,Rusovská cesta 36 Bratislava 851 01,36838209 |
| 5105611202
|
odmena za správu 11/24 |
5.00 EUR |
4600002434 |
5100002472 |
01.10.2024 |
05.11.2024 |
Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o.,Rusovská cesta 36 Bratislava 851 01,36838209 |
| 5105611221
|
Opravy HV stav, a mechan. |
22117.00 EUR |
6600001909 |
5100005249 |
02.10.2024 |
14.11.2024 |
MIROSLAV MAKOŠ,BELÁ-DULICE 393 MARTIN 038 11,37762605 |
| 5105611261
|
Výmena 3 ks ohybov na K6 |
11958.00 EUR |
6600001956 |
5500010533 |
01.10.2024 |
14.11.2024 |
SILVIA spol. s r. o.,Diakovská 1239/9A Šaľa 927 01,31419666 |
| 5105611350
|
Lešenie 9/2024 |
8038.00 EUR |
6600000814 |
5100004128 |
03.10.2024 |
14.11.2024 |
GARMET s.r.o.,Rešov Majer 1520/3 Košice - Krásna 040 18,47007681 |
| 5105611513
|
Oprava izolacií 9/2024 |
5389.00 EUR |
6600000804 |
5100004118 |
03.10.2024 |
14.11.2024 |
Ladislav Sztupák - L - stav,Edelényska 40 Rožňava 048 01,33007896 |
| 5105611542
|
preventívny servis KGJ |
92260.00 EUR |
6600000111 |
5100004200 |
03.10.2024 |
14.11.2024 |
TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327 |
| 5105612109
|
HE Ubytovanie |
69.00 EUR |
|
5100005344 |
16.10.2024 |
14.11.2024 |
MS systém s.r.o.,Južná trieda 8 Košice 040 01,36206156 |
| 5105612110
|
lišta, farby, podlaha, pr |
1024.00 EUR |
|
5100005335 |
16.10.2024 |
14.11.2024 |
L&Š, s.r.o.,Novozámocká 199 Nitra 949 01,36555720 |
| 5105612112
|
Starostlivosť o stromy 20 |
2591.00 EUR |
|
5500006580 |
16.10.2024 |
14.11.2024 |
APRO Záhradné centrum s.r.o.,Haburská 25 Bratislava 821 01,35806184 |
| 5105612115
|
online kurz ENVIRO |
220.00 EUR |
|
5500009311 |
16.10.2024 |
14.11.2024 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.,Železničiarska 13 Bratislava 814 99,35730129 |
| 5105612116
|
štetec, gumoasfalt |
29.00 EUR |
|
5500007440 |
16.10.2024 |
14.11.2024 |
STAVCHEM S.R.O.,KOLLÁROVA 73 MARTIN 036 01,36368792 |
| 5105612117
|
MT0 Mrracia súprava |
9230.00 EUR |
|
5500009572 |
16.10.2024 |
14.11.2024 |
BMS servis s.r.o.,Trnavská 29 BERNOLÁKOVO 900 27,36722626 |
| 5105612118
|
Rozbor uhlia na rok 2024 |
83.00 EUR |
|
5500008000 |
16.10.2024 |
14.11.2024 |
EKOLAB, s.r.o.,Napájadlá 17/2763 Košice 040 01,31684165 |
| 5105612119
|
DREVOSTIEPKA |
10052.00 EUR |
|
5500010291 |
16.10.2024 |
14.11.2024 |
CAKY-Trans, s.r.o.,Hlavná 21 Rohožník 906 38,35916222 |
| 5105612121
|
DREVOSTIEPKA |
38825.00 EUR |
|
5500010293 |
16.10.2024 |
14.11.2024 |
DREVICOM s.r.o.,Závodská cesta 2945/38 Žilina 010 01,36401188 |
| 5105612122
|
POKLOP |
960.00 EUR |
|
5500010594 |
16.10.2024 |
14.11.2024 |
AQUA - SHOPPING s.r.o.,Ku krížu 1196/11 Mojmírovce 951 15,50571745 |
| 5105612123
|
ŠNÚRA UPCHÁVKOVÁ |
5110.00 EUR |
|
5500010113 |
16.10.2024 |
14.11.2024 |
AD Wings, s.r.o.,Vlčie Hrdlo 64 Bratislava 821 07,34119051 |
| 5105612124
|
SW podpora SAP lic. 4Q |
33090.00 EUR |
46002404 |
5100004444 |
16.10.2024 |
14.11.2024 |
RKMC, spol. s r.o.,P.Mudroňa 5 Žilina 010 01,36420883 |
| 5105612125
|
podpora SAP lic. 4Q/2024 |
2655.00 EUR |
6600000514 |
5100004381 |
16.10.2024 |
14.11.2024 |
RKMC, spol. s r.o.,P.Mudroňa 5 Žilina 010 01,36420883 |
| 5105612126
|
Správa expertíza |
3400.00 EUR |
6600001306 |
5100005349 |
16.10.2024 |
14.11.2024 |
Exergie Česká republika s.r.o.,Popelova 399/75 Brno 620 00,17995850 |
| 5105612127
|
servis VZV TOYOTA GT35 |
157.00 EUR |
|
5500010223 |
16.10.2024 |
14.11.2024 |
HATEC spol. s r. o.,Robotnícka 1 Martin 036 01,45335273 |
| 5105612129
|
PRÍRUBA KRKOVÁ PRIVAROVAC |
81.00 EUR |
|
5500010227 |
16.10.2024 |
14.11.2024 |
ARMAPLAST spol. s r.o.,Nobelova 15/1295 Bratislava 831 02,35748478 |
| 5105612132
|
TT0 Oprava stropnej dosky |
37565.00 EUR |
|
5500008294 |
16.10.2024 |
14.11.2024 |
TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o.,Priemyselná 2 Trnava 917 01,53190645 |
| 5105612133
|
VÝMENNÍK TEPLA SONDEX SL3 |
754.00 EUR |
|
5500010173 |
16.10.2024 |
14.11.2024 |
Migret, s.r.o.,Tyršovo nábrežie 11 Košice 040 01,47894199 |
| 5105612136
|
SÚPRAVA 5-CESTNÁ NA SNÍMA |
868.00 EUR |
|
5500009956 |
16.10.2024 |
14.11.2024 |
JSP, s.r.o.,Raisova 547 Jičín-Holínské Předměstí 506 01,49286684 |
| 5105612139
|
MHTH0 Ubytovanie |
88.00 EUR |
|
5500007317 |
16.10.2024 |
14.11.2024 |
PENZIÓN Hradbová s. r. o.,Humenská 13 Košice 040 11,55748465 |
| 5105612140
|
DREVOSTIEPKA |
6525.00 EUR |
|
5500010294 |
16.10.2024 |
14.11.2024 |
VKB Real s.r.o.,Radlinského 1716 Dolný Kubín 026 01,44937741 |
| 5105612141
|
BA0 NZ OST 976 H.Meličkov |
1258.00 EUR |
4600000328 |
5100001495 |
16.10.2024 |
14.11.2024 |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,Primaciálne nám. 1 Bratislava 814 99,00603481 |
| 5105612142
|
TT0 Oprava kávovaru DeLo |
221.00 EUR |
|
5500010652 |
17.10.2024 |
14.11.2024 |
WiBaComp, s.r.o.,MDŽ 20 Šurany 942 01,46924892 |
| 5105612143
|
VÁPNO PÁLENÉ, NEHASENÉ |
3596.00 EUR |
|
5500010498 |
17.10.2024 |
14.11.2024 |
DOLVAP, s.r.o.,Priemyselná Varín 013 03,31594786 |
| 5105612144
|
TT0 servis FM čerpadiel |
2565.00 EUR |
|
5500010550 |
17.10.2024 |
14.11.2024 |
VONSCH, s.r.o.,Budovateľská 13 Brezno 977 03,31567835 |
| 5105612145
|
DREVOSTIEPKA |
16391.00 EUR |
|
5500010290 |
17.10.2024 |
14.11.2024 |
Worldwood s.r.o.,Kukučínova 253/90 Detva 962 12,51156474 |
| 5105612147
|
školenie zamestnancov |
424.00 EUR |
|
5500010065 |
17.10.2024 |
14.11.2024 |
JF, spol. s r.o.,Záhradná 4 Detva 962 12,36620009 |
| 5105612148
|
DREVOSTIEPKA |
147701.00 EUR |
|
5500010292 |
17.10.2024 |
14.11.2024 |
Di Mihálik, s.r.o.,Jesenského 1089/11 Žilina 010 01,36393011 |
| 5105612149
|
HE0 ubytovanie |
69.00 EUR |
|
5500007317 |
17.10.2024 |
14.11.2024 |
PENZIÓN Hradbová s. r. o.,Humenská 13 Košice 040 11,55748465 |
| 5105612152
|
Oprava a servis kávovarov |
193.00 EUR |
|
5500010713 |
17.10.2024 |
14.11.2024 |
COFFEE CLINIC, s.r.o.,Račianska 109/A Bratislava 831 02,48188000 |
| 5105612153
|
Biomasa zostatková energe |
65971.00 EUR |
|
5500010276 |
17.10.2024 |
14.11.2024 |
Di Mihálik, s.r.o.,Jesenského 1089/11 Žilina 010 01,36393011 |
| 5105612154
|
Zvyšky po manipulácii dre |
63758.00 EUR |
|
5500010371 |
17.10.2024 |
14.11.2024 |
Di Mihálik, s.r.o.,Jesenského 1089/11 Žilina 010 01,36393011 |
| 5105612155
|
Zvyšky po manipulácii dre |
31741.00 EUR |
|
5500010371 |
17.10.2024 |
14.11.2024 |
Di Mihálik, s.r.o.,Jesenského 1089/11 Žilina 010 01,36393011 |
| 5105612157
|
TT0 BT635BS výmena riadi |
481.00 EUR |
|
5500010712 |
17.10.2024 |
14.11.2024 |
Hrabárik, s.r.o.,Bratislavská 4571/16 Sereď 926 01,45492468 |
| 5105612158
|
Východisková OP a OS kam |
400.00 EUR |
|
5500010270 |
17.10.2024 |
14.11.2024 |
2PJ GROUP spol. s r.o.,J. A. Komenského 2500/38 Zvolen 960 01,46827269 |
| 5105612159
|
farba, pásky, malta |
71.00 EUR |
|
5500007440 |
17.10.2024 |
14.11.2024 |
STAVCHEM S.R.O.,KOLLÁROVA 73 MARTIN 036 01,36368792 |
| 5105612161
|
Servis detekt. úniku ply |
505.00 EUR |
|
5500010312 |
17.10.2024 |
14.11.2024 |
DETMAR, spol. s r.o.,Kmeťova 9 Nové Mesto nad Váhom 915 01,34096833 |
| 5105612162
|
Zvyšky po manipulácii dre |
5751.00 EUR |
|
5500010370 |
17.10.2024 |
14.11.2024 |
Worldwood s.r.o.,Kukučínova 253/90 Detva 962 12,51156474 |
| 5105612163
|
Zvyšky po manipulácii dre |
4537.00 EUR |
|
5500010370 |
17.10.2024 |
14.11.2024 |
Worldwood s.r.o.,Kukučínova 253/90 Detva 962 12,51156474 |
| 5105612164
|
nepaušálne služby 09/2024 |
375.00 EUR |
46002485 |
5100004427 |
17.10.2024 |
14.11.2024 |
SOFTIP, a. s.,Krasovského 14 Bratislava - mestská časť Petržalka,36785512 |
| 5105612165
|
Biomasa zostatková energe |
19105.00 EUR |
|
5500010281 |
17.10.2024 |
14.11.2024 |
Worldwood s.r.o.,Kukučínova 253/90 Detva 962 12,51156474 |
| 5105612169
|
VÝMENNÍK TEPLA DOSKOVÝ CB |
18088.00 EUR |
|
5500010563 |
17.10.2024 |
14.11.2024 |
DECON, s r.o.,Dolné Rudiny 31 Žilina 010 91,30224349 |
| 5105612171
|
SPRAY VONNÝ NA POTLAČENIE |
109.00 EUR |
|
5500010655 |
17.10.2024 |
14.11.2024 |
TECH-LIT SK s.r.o.,Daxnerova 9 Žilina 010 01,50006193 |
| 5105612172
|
Zvyšky po manipulácii dre |
30684.00 EUR |
|
5500010423 |
17.10.2024 |
14.11.2024 |
ADO-Service, s.r.o.,Nádražná 818 Jablonica 906 32,36417971 |
| 5105612173
|
rúra, príruba, kohút, ven |
1013.00 EUR |
|
5500010485 |
17.10.2024 |
14.11.2024 |
BEZURO, s.r.o.,Močenská ulica 806/51 Cabaj-Čápor 951 17,53280725 |
| 5105612174
|
Biomasa zostatková energe |
17810.00 EUR |
|
5500010275 |
17.10.2024 |
14.11.2024 |
PILEXIM s.r.o.,Pezinská 3 Senec 903 01,34097520 |
| 5105612175
|
DREVOSTIEPKA |
17380.00 EUR |
|
5500010287 |
17.10.2024 |
14.11.2024 |
PILEXIM s.r.o.,Pezinská 3 Senec 903 01,34097520 |
| 5105612176
|
Biomasa zostatková energe |
3966.00 EUR |
|
5500010282 |
18.10.2024 |
14.11.2024 |
CAKY-Trans, s.r.o.,Hlavná 21 Rohožník 906 38,35916222 |
| 5105612177
|
Revízia rebríkov |
500.00 EUR |
|
5500010566 |
18.10.2024 |
14.11.2024 |
BVH, spol. s r.o.,Ulica stavbárov 21 Prievidza 971 01,35674148 |
| 5105612181
|
Vyjadrenie k IS-porucha p |
20.00 EUR |
|
5500007418 |
18.10.2024 |
14.11.2024 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,Ševčenkova 36 Bratislava 851 01,35971967 |
| 5105612183
|
materiál na kosenie |
920.00 EUR |
|
5500006866 |
18.10.2024 |
14.11.2024 |
VOJTECH JURÁŠEK-SHERWOOD,Horná Štubňa 29 Horná Štubňa 038 46,40629295 |
| 5105612184
|
Oprava servopohonu VTR-1A |
893.00 EUR |
|
5500010557 |
18.10.2024 |
14.11.2024 |
REGADA, s.r.o.,Strojnícka 7 Prešov 080 01,36453633 |
| 5105612185
|
DREVOSTIEPKA |
22257.00 EUR |
|
5500010286 |
18.10.2024 |
14.11.2024 |
VSSG Biomasa s. r. o.,Ul. 17. novembra 2868 Čadca 022 01,44321708 |
| 5105612187
|
ZDVIHÁK RAČŇOVÝ 800KG |
323.00 EUR |
|
5500010659 |
18.10.2024 |
14.11.2024 |
AK75 - Obchodní společnost, s.r.o.,Příčná 1892/4 Praha 1 110 00,17853176 |
| 5105612188
|
SADA KĽÚČOV WIHA 43024 |
380.00 EUR |
|
5500010605 |
18.10.2024 |
14.11.2024 |
CEZEMA, s. r. o. Košice,Južná trieda 52 Košice 040 01,31667571 |
| 5105612189
|
BA0 Plnenie fliaš technic |
112.00 EUR |
|
5500009577 |
18.10.2024 |
14.11.2024 |
PBGAS, s.r.o.,K cintorínu 668/61 Žilina 010 04,45344396 |
| 5105612190
|
horák, plátno, list pílov |
49.00 EUR |
|
5500007452 |
18.10.2024 |
14.11.2024 |
ŠROBIK PLUS, S.R.O.,SUČIANSKA CESTA 31 MARTIN-PRIEKOPA 036 08,45623295 |
| 5105612191
|
MULTIMETER AC/DC PROVA A1 |
434.00 EUR |
|
5500010641 |
18.10.2024 |
14.11.2024 |
MERATEST s.r.o.,SNP 266/3 Stará Turá 916 01,50312928 |
| 5105612198
|
OST 19021 - Elektrika 09/ |
10.00 EUR |
46001360 |
5100000196 |
18.10.2024 |
14.11.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50 Košice 042 48,36570460 |
| 5105612201
|
Mesačná kontrola EPS -10/ |
71.00 EUR |
|
5500010556 |
18.10.2024 |
14.11.2024 |
ELIMER, a.s.,Srnianska 19 Nové Mesto nad Váhom 915 01,36306941 |
| 5105612204
|
Biomasa zostatková energe |
13561.00 EUR |
|
5500010283 |
18.10.2024 |
14.11.2024 |
ORAVEX s.r.o.,Na Záhumní 341/2 Dolný Kubín 026 01,31582532 |
| 5105612214
|
NOHAVICE MONTÉRKOVÉ DO PÁ |
24.00 EUR |
6600000518 |
5500009680 |
16.09.2024 |
14.11.2024 |
Industrial Services Prešov, s.r.o.,Vajanského 43 Prešov 080 01,36513288 |
| 5105612225
|
užívanie spol.nehnut. 102 |
459.00 EUR |
6600001474 |
5100004744 |
21.10.2024 |
14.11.2024 |
Ing. Milan Mallý nar.1.4.1943,Bystrička 170 Bystrička 038 04, |
| 5105612226
|
distribúcia EE 11/2024 |
24.00 EUR |
6600000424 |
5100004353 |
21.10.2024 |
14.11.2024 |
SK Energy, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava 831 54,36660892 |
| 5105612227
|
distribúcia EE 11/2024 |
25.00 EUR |
6600000424 |
5100004353 |
01.11.2024 |
14.11.2024 |
SK Energy, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava 831 54,36660892 |
| 5105612228
|
distribúcia EE 11/2024 |
20.00 EUR |
6600000424 |
5100004353 |
01.11.2024 |
14.11.2024 |
SK Energy, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava 831 54,36660892 |
| 5105612230
|
NZ OST 893 Junácka 4 nájo |
152.00 EUR |
4600000104 |
5100002386 |
21.10.2024 |
14.11.2024 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Bratislavy,Junácka 4 Bratislava 831 04, |
| 5105612465
|
MT0 Mulčovač |
3000.00 EUR |
|
5500010562 |
16.10.2024 |
14.11.2024 |
AK75 - Obchodní společnost, s.r.o.,Příčná 1892/4 Praha 1 110 00,17853176 |
| 5105612597
|
NZ OST 817 Jašík.-Obilná |
857.00 EUR |
4600001127 |
5100002543 |
01.11.2024 |
14.11.2024 |
VIPA, s.r.o.,Pribišova 1 Bratislava 4 841 05,35719621 |
| 5105612599
|
NZ OST 817 Jašík.-Obilná |
900.00 EUR |
4600001127 |
5100002543 |
01.11.2024 |
14.11.2024 |
VIPA, s.r.o.,Pribišova 1 Bratislava 4 841 05,35719621 |
| 5105612736
|
odmena za správu 12/24 |
7.00 EUR |
4600002433 |
5100002391 |
04.11.2024 |
05.11.2024 |
Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o.,Rusovská cesta 36 Bratislava 851 01,36838209 |
| 5105612738
|
odmena za správu 12/24 |
6.00 EUR |
4600002435 |
5100002471 |
04.11.2024 |
05.11.2024 |
Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o.,Rusovská cesta 36 Bratislava 851 01,36838209 |
| 5105612741
|
odmena za správu 12/24 |
5.00 EUR |
4600002434 |
5100002472 |
04.11.2024 |
05.11.2024 |
Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o.,Rusovská cesta 36 Bratislava 851 01,36838209 |
| 5105612744
|
odmena za správu 12/24 |
5.00 EUR |
4600002434 |
5100002472 |
04.11.2024 |
05.11.2024 |
Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o.,Rusovská cesta 36 Bratislava 851 01,36838209 |
| 5105612745
|
odmena za správu 12/24 |
5.00 EUR |
4600002434 |
5100002472 |
04.11.2024 |
05.11.2024 |
Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o.,Rusovská cesta 36 Bratislava 851 01,36838209 |
| 5105612748
|
elektrina 11/2024 |
68.00 EUR |
6600000760 |
5100004135 |
15.11.2024 |
14.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 18/7555 Piešťany 921 01,35743565 |
| 5105612750
|
plyn BA+TT 11/2024 |
23126.00 EUR |
6600000462 |
5100004420 |
01.11.2024 |
14.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256 |
| 5105612878
|
HE Zimný štadión, Chemlon |
8800.00 EUR |
|
5100005267 |
29.10.2024 |
14.11.2024 |
EUROCONUS, spol. s r.o.,Malachovská cesta 13832/167 Banská Bystrica 974 05,36618721 |
| 5105613016
|
Operatív.nájom vozidiel Z |
542.00 EUR |
55190619 |
5500003006 |
07.11.2024 |
14.11.2024 |
ČSOB Leasing, a.s.,Žižkova 11 Bratislava 815 10,35704713 |
| 5105613017
|
Operatív.nájom vozidiel Z |
692.00 EUR |
55190619 |
5500003006 |
07.11.2024 |
14.11.2024 |
ČSOB Leasing, a.s.,Žižkova 11 Bratislava 815 10,35704713 |
| 5105613113
|
internet OT prostredia 11 |
307.00 EUR |
2104300018 |
5100004226 |
08.11.2024 |
14.11.2024 |
GAYA, s.r.o.,P.O.Hviezdoslava 23B Martin 036 01,36430307 |
| 5105613115
|
NZ D pozemky TpZ, TpV,náj |
20632.00 EUR |
4600001692 |
5100000930 |
31.10.2024 |
14.11.2024 |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,Primaciálne nám. 1 Bratislava 814 99,00603481 |
| 5105610911
|
Dezinfekcia a deratiz. OS |
333.00 EUR |
6600000226 |
5100003312 |
19.09.2024 |
15.11.2024 |
appenzell s. r. o.,Lipová 5238/41 Bernolákovo 900 27,50738577 |
| 5105611477
|
Búracie a čistiac práce 9 |
8632.00 EUR |
6600000813 |
5100004127 |
04.10.2024 |
15.11.2024 |
Peter Sendrei,Poľovnícka 109/7 Nižná Hutka 040 18,45673721 |
| 5105611497
|
KE Rozvádzače rm41.1 a rm |
72429.00 EUR |
6600000876 |
5100004351 |
04.10.2024 |
15.11.2024 |
IS - Industry Solutions, a.s.,M. R. Štefánika 129 Žilina 010 01,47373288 |
| 5105611951
|
personálne pooradenstvo |
2574.00 EUR |
6600000559 |
5500010622 |
11.10.2024 |
14.11.2024 |
Manuvia Expert Recruitment SK, s.r.o.,Zochova 6-8 Bratislava 811 03,47325216 |
| 5105612552
|
RADIÁTOR 600X1000 KORAD 2 |
567.00 EUR |
|
5100005368 |
30.10.2024 |
15.11.2024 |
Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD,Jazerná 1 Košice 040 12,52133923 |
| 5105612602
|
Pevné linky BA |
39.00 EUR |
|
5100005216 |
04.11.2024 |
15.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469 |
| 5105612604
|
Pevné linky KE 10/2024 |
11.00 EUR |
|
5100005216 |
04.11.2024 |
15.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469 |
| 5105612605
|
Pevné linky KE 10/2024 |
11.00 EUR |
|
5100005216 |
04.11.2024 |
15.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469 |
| 5105612610
|
Datove sluzby 10/2024 |
725.00 EUR |
432021000 |
5100004388 |
04.11.2024 |
15.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270 |
| 5105612612
|
mobilné dáta 10/2024 |
715.00 EUR |
2106300014 |
5100004562 |
04.11.2024 |
15.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270 |
| 5105612613
|
Pripojenie PBX |
140.00 EUR |
18030521 |
5100004529 |
04.11.2024 |
15.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270 |
| 5105612616
|
virtualne datove centrum |
32.00 EUR |
432021000 |
5100004388 |
04.11.2024 |
15.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270 |
| 5105612617
|
TT0 datove služby 10/2024 |
458.00 EUR |
272200000 |
5100004528 |
04.11.2024 |
15.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270 |
| 5105612618
|
Služby mobilnej siete 10/ |
1426.00 EUR |
18030521 |
5100004529 |
04.11.2024 |
15.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270 |
| 5105612650
|
ZOVS Komárnická 24 11/202 |
93.00 EUR |
6600001251 |
5100004592 |
04.11.2024 |
15.11.2024 |
BYTOKOMPLET - D, s.r.o.,Kamenárska 18 Bratislava 2 821 04,35799285 |
| 5105612651
|
ZoVS OST 994 Alex fond op |
22.00 EUR |
4600000146 |
5100002457 |
04.11.2024 |
15.11.2024 |
BYTOKOMPLET, s.r.o.,Kamenárska 18 Bratislava 821 04,35698845 |
| 5105612652
|
BATÉRIA BAT-BR2477A/FBN:L |
152.00 EUR |
|
5500010782 |
04.11.2024 |
15.11.2024 |
TME Slovakia, s. r. o.,Hollého 9021/6, Žilina 010 01,45241791 |
| 5105612658
|
TT0 Vodné + Stočné |
2671.00 EUR |
222200000 |
5100004566 |
04.11.2024 |
15.11.2024 |
COMAX - TT, a.s.,Coburgova 84 Trnava 917 48,36238147 |
| 5105612659
|
Pevné linky KE 10/2024 |
57.00 EUR |
|
5100005216 |
04.11.2024 |
15.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469 |
| 5105612660
|
Pevné linky MT 10/2024 |
1009.00 EUR |
|
5100005216 |
04.11.2024 |
15.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469 |
| 5105612665
|
poplatky za služby 10/202 |
1809.00 EUR |
6600000444 |
5100004476 |
04.11.2024 |
15.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469 |
| 5105612691
|
fa SPX za 10/2024 3x kont |
348.00 EUR |
20060785 |
5100002729 |
04.11.2024 |
15.11.2024 |
SPX, s.r.o.,Pri Rajčianke 4B Žilina 010 47,36427012 |
| 5105612695
|
ubytovanie |
203.00 EUR |
|
5500007058 |
04.11.2024 |
15.11.2024 |
Ferrata s. r. o.,Podháj 6153 Martin 036 01,36396991 |
| 5105612759
|
štartovné MMM |
1950.00 EUR |
|
5500007236 |
04.11.2024 |
15.11.2024 |
Maratónsky klub Košice, občianske združenie,Žriedlová 3444/30 Košice 040 01,00595209 |
| 5105612774
|
Nájom Národná 10/24 |
644.00 EUR |
61110613 |
5100004621 |
04.11.2024 |
15.11.2024 |
Imbiz s.r.o.,Mlynská 39 Spišská Nová Ves 052 01,36176516 |
| 5105612793
|
TT Pevné linky TT 10/2024 |
262.00 EUR |
|
5100005216 |
05.11.2024 |
15.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469 |
| 5105612833
|
služba 10/2024 |
11250.00 EUR |
512020000 |
5100002765 |
05.11.2024 |
15.11.2024 |
STEFE Zvolen, s.r.o.,Unionka 54 Zvolen 960 01,31612300 |
| 5105612904
|
Odvod do NJF MT 10.2024 |
197.00 EUR |
6600000893 |
5100004548 |
06.11.2024 |
15.11.2024 |
Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47,36442151 |
| 5105613040
|
distribúcia EE 10/24 |
8.00 EUR |
6600000798 |
5100004442 |
17.10.2024 |
15.11.2024 |
Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 1 816 47,36361518 |
| 5105613071
|
elektrina 10/24 vyúčt. |
32.00 EUR |
6600000434 |
5100004153 |
07.10.2024 |
15.11.2024 |
ESCO Distribučné sústavy a.s.,Františkánska 4 Trnava 917 01,47474238 |
| 5105613072
|
distribúcia EE 10/24 |
61.00 EUR |
6600000434 |
5100004153 |
07.10.2024 |
15.11.2024 |
ESCO Distribučné sústavy a.s.,Františkánska 4 Trnava 917 01,47474238 |
| 5105613081
|
Poštovné výplatné úver UN |
5.00 EUR |
|
5100001717 |
11.11.2024 |
15.11.2024 |
Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124 |
| 5105613084
|
ZV |
12.00 EUR |
502021000 |
5500001218 |
11.11.2024 |
15.11.2024 |
Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124 |
| 5105613086
|
Poštovné výplatné úver UN |
182.00 EUR |
|
5100001717 |
11.11.2024 |
15.11.2024 |
Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124 |
| 5105613138
|
Platba SZ za odchýlku-11/ |
279.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
08.11.2024 |
15.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105613165
|
Platba SZ za odchýlku-11/ |
272.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
11.11.2024 |
18.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105613171
|
HE Ubytovanie |
158.00 EUR |
|
5100005363 |
11.11.2024 |
15.11.2024 |
KAISAR, s.r.o.,Planckova 1 Bratislava 851 01,35721171 |
| 5105613180
|
person.poradenstvo |
2574.00 EUR |
6600000559 |
5100005025 |
06.05.2024 |
14.11.2024 |
Manuvia Expert Recruitment SK, s.r.o.,Zochova 6-8 Bratislava 811 03,47325216 |
| 5105613199
|
Platba SZ za odchýlku-11/ |
208.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
12.11.2024 |
19.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105613201
|
Platba SZ za odchýlku-11/ |
209.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
12.11.2024 |
19.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105613202
|
Platba SZ za odchýlku-11/ |
1114.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
12.11.2024 |
19.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105613215
|
opr.zákl.dane-odchýlka- 1 |
705.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
03.10.2024 |
20.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105613216
|
Platba SZ za odchýlku-11/ |
8544.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
13.11.2024 |
20.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105613412
|
ročný prístup k databáze |
960.00 EUR |
|
5500010825 |
13.11.2024 |
18.11.2024 |
SFÉRA, a.s.,Karadžičova 2 Bratislava 811 08,35757736 |
| 5105613460
|
Navýšenie mýta - BT277BP- |
41.00 EUR |
|
5100005411 |
14.11.2024 |
08.11.2024 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,Dúbravská cesta 14 Bratislava 841 04,35919001 |
| 5105613518
|
ubytovanie Tatrarková,Koš |
268.00 EUR |
|
5100005415 |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
HOTEL SENEC a.s.,Hattalova 12/a Bratislava 811 01,35735953 |
| 5105610920
|
UTIERKY PAPIEROVÉ ZZ 2 VR |
1285.00 EUR |
6600000573 |
5500010164 |
20.09.2024 |
18.11.2024 |
EKOS - partner s.r.o.,Sasinková 15 Svätý Jur 900 21,50146688 |
| 5105610926
|
Nákup vodomerov a prísluš |
1639.00 EUR |
6600000881 |
5500009281 |
20.09.2024 |
18.11.2024 |
Nobius, s.r.o.,Chrenovská 21/14 Nitra 949 01,45591067 |
| 5105612206
|
samolepky |
59.00 EUR |
|
5500010715 |
20.10.2024 |
18.11.2024 |
LUMISO group s. r. o.,Benice 5 Benice 038 42,53439635 |
| 5105612209
|
Oprava pružinového mechan |
970.00 EUR |
|
5500010151 |
20.10.2024 |
18.11.2024 |
CK group s.r.o.,Strelníky 53 Strelníky 976 55,45355894 |
| 5105612521
|
montáž-demontáž vodovodne |
121.00 EUR |
|
5100005373 |
29.10.2024 |
18.11.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370 |
| 5105612760
|
KES- variabilná a fix.zlo |
412237.00 EUR |
46001401 |
5100004085 |
04.11.2024 |
18.11.2024 |
Košická energetická spoločnosť , a.s.,Južná trieda 82 Košice 040 01,36597112 |
| 5105612792
|
Pevné linky ZV 07-12/2024 |
178.00 EUR |
|
5100005216 |
05.11.2024 |
18.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469 |
| 5105612804
|
OST 05530 - Nájom 11/2024 |
245.00 EUR |
20061403 |
5100000111 |
05.11.2024 |
18.11.2024 |
LABAŠ s.r.o.,Textilná 1 Košice 040 01,36183181 |
| 5105612807
|
OST 50214 - el.záloha 11/ |
150.00 EUR |
46000595 |
5100000036 |
05.11.2024 |
18.11.2024 |
LABAŠ s.r.o.,Textilná 1 Košice 040 01,36183181 |
| 5105612819
|
čistenie odpadová voda 10 |
13.00 EUR |
4600002299 |
5100004312 |
05.11.2024 |
18.11.2024 |
SLOVNAFT, a.s.,Vlčie hrdlo 1 Bratislava 824 12,31322832 |
| 5105612820
|
pitná voda 10/24 |
13.00 EUR |
4600002299 |
5100004312 |
05.11.2024 |
18.11.2024 |
SLOVNAFT, a.s.,Vlčie hrdlo 1 Bratislava 824 12,31322832 |
| 5105612822
|
teplo fix 10/24 |
638.00 EUR |
4600001765 |
5100004515 |
05.11.2024 |
18.11.2024 |
SLOVNAFT, a.s.,Vlčie hrdlo 1 Bratislava 824 12,31322832 |
| 5105612846
|
OST 10055 - Nájom 10/2024 |
134.00 EUR |
20080884 |
5100000145 |
05.11.2024 |
18.11.2024 |
CTR Business center Košice a.s.,Štúrová 27 Košice 040 01,31360521 |
| 5105612851
|
ubytovanie |
68.00 EUR |
|
5500007058 |
05.11.2024 |
18.11.2024 |
Ferrata s. r. o.,Podháj 6153 Martin 036 01,36396991 |
| 5105612930
|
fa VSD G-tarifa 10/24 TG2 |
34752.00 EUR |
46002052 |
5100002727 |
06.11.2024 |
18.11.2024 |
Východoslovenská distribučná, a.s.,Mlynská 31 Košice 042 91,36599361 |
| 5105613015
|
odmena za správu 10/24 |
21.00 EUR |
6600001251 |
5100004592 |
07.11.2024 |
18.11.2024 |
BYTOKOMPLET - D, s.r.o.,Kamenárska 18 Bratislava 2 821 04,35799285 |
| 5105613110
|
Porucha vložky AIRKEY |
165.00 EUR |
|
5500011162 |
12.11.2024 |
18.11.2024 |
EVVA s.r.o.,Piaristická 2 Nitra 949 01,31436749 |
| 5105613163
|
Lepenka 10m,PÁSKA MALIARS |
51.00 EUR |
|
5100005404 |
11.11.2024 |
12.11.2024 |
Stavebniny DEK s.r.o.,Kamenná ul. 6 Žilina 010 01,43821103 |
| 5105613421
|
Platba SZ za odchýlku-11/ |
6400.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
14.11.2024 |
18.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105613434
|
RADIÁTOR 550X800 KORAD 22 |
580.00 EUR |
|
5100005351 |
15.11.2024 |
18.11.2024 |
Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD,Jazerná 1 Košice 040 12,52133923 |
| 5105613435
|
koleno, prechod, redukcie |
544.00 EUR |
|
5100005352 |
15.11.2024 |
18.11.2024 |
Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD,Jazerná 1 Košice 040 12,52133923 |
| 5105609740
|
doprava DBR |
11.00 EUR |
|
|
12.08.2024 |
14.11.2024 |
WILO CS s.r.o., organizačná zložka,Obchodní ulica 125 Praha 251 01,46818014 |
| 5105612111
|
TRYSKA PALIVOVÁ ,VÍRIČ PL |
10989.00 EUR |
|
5500009822 |
21.10.2024 |
19.11.2024 |
Hořáky Třebíč, s.r.o.,Hrotovická 1202 Třebíč 674 01,26966310 |
| 5105612233
|
MODUL KOMUNIKAČNÝ MODBUS |
1710.00 EUR |
|
5500010626 |
21.10.2024 |
19.11.2024 |
VPK, s.r.o.,Jilemnického 3 Prešov 081 02,36484555 |
| 5105612234
|
OST 17012 - Elektrika 3.Q |
14.00 EUR |
46001370 |
5100000365 |
21.10.2024 |
19.11.2024 |
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR,Odborárske nám. 3 Bratislava 1 815 70,307 |
| 5105612235
|
BA0 Oprava strechy TpZ TG |
22683.00 EUR |
|
5500010521 |
21.10.2024 |
19.11.2024 |
ASSYX, spol. s r.o,Karadžičova 9 Bratislava 811 09,36388807 |
| 5105612236
|
SVORKOVNICA STOŽIAROVÁ NT |
356.00 EUR |
|
5500009581 |
21.10.2024 |
19.11.2024 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o.,Pražská 9 Nitra 949 11,50111990 |
| 5105612237
|
UPCHÁVKA MECHANICKÁ K |
141.00 EUR |
|
5500010670 |
21.10.2024 |
14.11.2024 |
WILO CS s.r.o., organizačná zložka,Obchodní ulica 125 Praha 251 01,46818014 |
| 5105612239
|
Čistenie kanalizácie TpA |
1305.00 EUR |
|
5500010565 |
21.10.2024 |
19.11.2024 |
AMSTAVBA s.r.o.,Majerská cesta 98 Banská Bystrica 974 01,44152884 |
| 5105612240
|
Oprava kanalizačného potr |
2833.00 EUR |
|
5500010575 |
21.10.2024 |
19.11.2024 |
AMSTAVBA s.r.o.,Majerská cesta 98 Banská Bystrica 974 01,44152884 |
| 5105612249
|
kancleárske potreby |
1105.00 EUR |
6600001525 |
5500009169 |
21.10.2024 |
19.11.2024 |
Tibor Varga TSV PAPIER,Ulica Vajanského 80 Lučenec 984 01,32627211 |
| 5105612251
|
repre - občerstvenie |
136.00 EUR |
|
5500009386 |
21.10.2024 |
19.11.2024 |
Tibor Varga TSV PAPIER,Ulica Vajanského 80 Lučenec 984 01,32627211 |
| 5105612257
|
repre - občerstvenie |
46.00 EUR |
|
5500010175 |
21.10.2024 |
19.11.2024 |
Tibor Varga TSV PAPIER,Ulica Vajanského 80 Lučenec 984 01,32627211 |
| 5105612268
|
Spracovanie žiadosti o do |
9500.00 EUR |
|
5500010585 |
21.10.2024 |
19.11.2024 |
Euro Dotácie,a.s.,Na Šefranici 1280/8 Žilina 010 01,36438766 |
| 5105612270
|
MT0 žiadosť o NFP JUH - |
5700.00 EUR |
|
5500010355 |
21.10.2024 |
19.11.2024 |
Euro Dotácie,a.s.,Na Šefranici 1280/8 Žilina 010 01,36438766 |
| 5105612271
|
ZA0 Podanie žiadosti o FN |
5700.00 EUR |
|
5500010252 |
21.10.2024 |
19.11.2024 |
Euro Dotácie,a.s.,Na Šefranici 1280/8 Žilina 010 01,36438766 |
| 5105612273
|
BA0 Aktualizácia SW pre p |
892.00 EUR |
|
5500010690 |
21.10.2024 |
19.11.2024 |
LAMI KAPPA, spol. s r.o.,Vladislavova 3142 Teplice 415 01,43224482 |
| 5105612274
|
DREVOSTIEPKA |
23390.00 EUR |
|
5500010289 |
21.10.2024 |
19.11.2024 |
BIOFOREST, s.r.o.,Lietavská Závadka 48 Lietava 013 18,46691731 |
| 5105612275
|
BA0 VÝMENNÍK TEPLA DOSKOV |
2019.00 EUR |
|
5500010465 |
21.10.2024 |
19.11.2024 |
DECON, s r.o.,Dolné Rudiny 31 Žilina 010 91,30224349 |
| 5105612278
|
ČISTIČ |
631.00 EUR |
|
5500010661 |
21.10.2024 |
19.11.2024 |
AD Wings, s.r.o.,Vlčie Hrdlo 64 Bratislava 821 07,34119051 |
| 5105612281
|
OST 24620 - Elektrika 09/ |
47.00 EUR |
6600000647 |
5100004099 |
21.10.2024 |
19.11.2024 |
Hala 4 s. r. o.,Dolné Hony 3 Nitra 949 01,55134319 |
| 5105612548
|
vodné,stočné 10/24 |
103.00 EUR |
6600000138 |
5100004539 |
01.11.2024 |
19.11.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370 |
| 5105612891
|
elektrina 10/24 |
390.00 EUR |
4600002661 |
5100004593 |
10.11.2024 |
19.11.2024 |
ENSTRA a. s.,Kálov 1 Žilina 010 01,51174103 |
| 5105612892
|
elektrina 10/24 |
64.00 EUR |
4600002540 |
5100004591 |
10.11.2024 |
19.11.2024 |
ENSTRA a. s.,Kálov 1 Žilina 010 01,51174103 |
| 5105612893
|
elektrina 10/24 |
74.00 EUR |
4600002539 |
5100004589 |
10.11.2024 |
19.11.2024 |
ENSTRA a. s.,Kálov 1 Žilina 010 01,51174103 |
| 5105612894
|
elektrina 10/24 |
63.00 EUR |
4600002541 |
5100004590 |
10.11.2024 |
19.11.2024 |
ENSTRA a. s.,Kálov 1 Žilina 010 01,51174103 |
| 5105612901
|
OST 07080 - Elektrika 10/ |
991.00 EUR |
46001598 |
5100000114 |
06.11.2024 |
19.11.2024 |
Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501 |
| 5105612915
|
TT0 Business Internet 11/ |
231.00 EUR |
162200000 |
5100004278 |
06.11.2024 |
19.11.2024 |
SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202 |
| 5105612920
|
Business Internet 11/2024 |
231.00 EUR |
6600000484 |
5100004281 |
06.11.2024 |
19.11.2024 |
SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202 |
| 5105612921
|
Business internet 11/2024 |
231.00 EUR |
6600000485 |
5100004280 |
06.11.2024 |
19.11.2024 |
SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202 |
| 5105612950
|
OST 11190 Elektrika 10/2 |
247.00 EUR |
6600000539 |
5100003317 |
06.11.2024 |
19.11.2024 |
SASAKI s.r.o.,Laborecká 1002/1 Košice 040 11,55649939 |
| 5105612956
|
Atesty hospodárnosti OST |
949.00 EUR |
|
5500010877 |
06.11.2024 |
19.11.2024 |
Národná energetická spoločnosť a. s.,Zvolenská cesta 1 Banská Bystrica 974 05,43769233 |
| 5105612960
|
ubytovanie |
414.00 EUR |
|
5500007059 |
06.11.2024 |
19.11.2024 |
HOTEL TURIEC, a.s.,A. Sokolíka 2 Martin 036 01,36715425 |
| 5105612966
|
Dodávka EE OM AB 1. mája |
152.00 EUR |
19020420 |
5100004523 |
06.11.2024 |
19.11.2024 |
Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501 |
| 5105613039
|
distribúcia EE BA+TT 10/2 |
44429.00 EUR |
6600000798 |
5100004441 |
08.11.2024 |
18.11.2024 |
Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 1 816 47,36361518 |
| 5105613045
|
elektrina 10/24 |
81.00 EUR |
6600001471 |
5100004788 |
08.11.2024 |
19.11.2024 |
KMF SLOVAKIA, s. r. o.,Nová 1887/78 Dunajská Lužná 900 42,46663461 |
| 5105613070
|
elektrina 10/24 |
80.00 EUR |
6600000760 |
5100004135 |
01.10.2024 |
19.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 18/7555 Piešťany 921 01,35743565 |
| 5105613074
|
Dodávka a odber pitnej vo |
1456.00 EUR |
6600000768 |
5100004305 |
06.11.2024 |
19.11.2024 |
TURČIANSKA VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.,KUZMÁNYHO 25 MARTIN 036 80,36672084 |
| 5105613132
|
opr.zákl.dane-systém.slu |
0.00 EUR |
|
|
09.10.2024 |
19.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105613133
|
opr.zákl.dane-prev.systém |
0.00 EUR |
|
|
09.10.2024 |
19.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105613141
|
SLUŽBA_TEKO_SED_2024/11 |
958.00 EUR |
|
5100004166 |
08.11.2024 |
19.11.2024 |
Energotel,a.s.,Miletičova 7 Bratislava 821 08,35785217 |
| 5105613390
|
fa OKTE zuct.a vysp.odch |
477.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
13.11.2024 |
19.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105613417
|
opr.zákl.dane-systém.slu |
0.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
09.10.2024 |
19.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105613418
|
opr.zákl.dane-prev.systém |
1.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
09.10.2024 |
19.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105613470
|
Platba SZ za odchýlku-11/ |
9917.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105613573
|
*3558**KASKO 2024_Odkup |
67.00 EUR |
6600000891 |
5100004321 |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
Generali Poisťovňa poboč. poisť. z iného člensk. štátu,Lamačská cesta 3/A Bratislava 841 04,54228573 |
| 5105611597
|
ZA0 rek.HV rozvodov Námes |
100000.00 EUR |
6600001901 |
5100005217 |
07.10.2024 |
20.11.2024 |
STRABAG s.r.o.,Mlynské Nivy 61/A Bratislava 825 18,17317282 |
| 5105611603
|
Výmena sek uzáverov OŠ 11 |
15975.00 EUR |
6600001794 |
5100005096 |
07.10.2024 |
20.11.2024 |
ENE-TEP, a.s.,Vlčie hrdlo 70 Bratislava 821 07,36797421 |
| 5105612284
|
PNEUMATIKA |
595.00 EUR |
|
5500010753 |
22.10.2024 |
20.11.2024 |
MIKONA s.r.o.,,Trenčianska 452 Púchov 020 01,31570364 |
| 5105612285
|
SIRIČITAN SODNÝ, BEZVODÝ |
4850.00 EUR |
|
5500010648 |
22.10.2024 |
20.11.2024 |
DONAUCHEM s r.o.,Stavbárska 6109/2 Senec 903 01,31359248 |
| 5105612286
|
Overenie merača surovej v |
2848.00 EUR |
|
5500010322 |
22.10.2024 |
20.11.2024 |
TRANSCOM TECHNIK,spol.s r.o.,Bojnická 18 Bratislava-mestská časť Nové Mesto 831,31386547 |
| 5105612288
|
DUTINKA LISOVACIA BEZ IZ |
523.00 EUR |
|
5500010178 |
22.10.2024 |
20.11.2024 |
ELEKTRIS s.r.o.,Elektrárenská 1 Bratislava 831 04,35711493 |
| 5105612289
|
BA0 Havária HP |
9308.00 EUR |
|
5500010755 |
22.10.2024 |
20.11.2024 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o.,Vysoká 42/6785 Biely Kostol 919 34,36229709 |
| 5105612299
|
ACETYLÉN - C2H2 10kg / |
678.00 EUR |
|
5500005288 |
22.10.2024 |
20.11.2024 |
Linde Gas s. r. o.,Tuhovská 3 Bratislava 831 06,31373861 |
| 5105612300
|
SNÍMAČ KONTINUÁLNY P-10G- |
1671.00 EUR |
|
5500010722 |
22.10.2024 |
20.11.2024 |
Avemar cz s.r.o.,Žlabová cesta 179 Budišovice 747 64,25390732 |
| 5105612301
|
Darčekový predmet |
53.00 EUR |
|
5500010742 |
22.10.2024 |
20.11.2024 |
Presentas, s.r.o.,Robotnícka 47 Trnava 917 01,44656556 |
| 5105612302
|
Cool Plus - občerstvenie |
909.00 EUR |
|
5500010510 |
22.10.2024 |
20.11.2024 |
Cool Plus s. r. o.,Opatovská cesta 10 Košice 040 01,47749032 |
| 5105612304
|
PRÍSTROJ HASIACI PRÁŠKOVÝ |
280.00 EUR |
|
5500009235 |
22.10.2024 |
20.11.2024 |
PYROHAS Kozák s.r.o.,Košická 2 Čečejovce 044 71,47441003 |
| 5105612305
|
BA0 ČERPADLO KALOVÉ HCP S |
595.00 EUR |
|
5500010671 |
22.10.2024 |
20.11.2024 |
ARMAPLAST spol. s r.o.,Nobelova 15/1295 Bratislava 831 02,35748478 |
| 5105612306
|
HE0 Ubytovanie |
80.00 EUR |
|
5500007317 |
22.10.2024 |
20.11.2024 |
PENZIÓN Hradbová s. r. o.,Humenská 13 Košice 040 11,55748465 |
| 5105612307
|
OOPP |
831.00 EUR |
|
5500010516 |
22.10.2024 |
20.11.2024 |
Industrial Services Prešov, s.r.o.,Vajanského 43 Prešov 080 01,36513288 |
| 5105612308
|
VRECE IGELITOVÉ ČIERNE HR |
16.00 EUR |
|
5500007440 |
22.10.2024 |
20.11.2024 |
STAVCHEM S.R.O.,KOLLÁROVA 73 MARTIN 036 01,36368792 |
| 5105612309
|
Oprava tlačiarne cestnej |
683.00 EUR |
|
5500010718 |
22.10.2024 |
20.11.2024 |
TENZONA SLOVAKIA S.R.O.,BOJNICKÁ 3 BRATISLAVA 831 04,36286451 |
| 5105612310
|
Oprava merania prietoku s |
12968.00 EUR |
|
5500010246 |
22.10.2024 |
20.11.2024 |
ENVItech, s.r.o.,Janka Kráľa 16 Trenčín 911 01,31413498 |
| 5105612312
|
DREVOSTIEPKA |
36136.00 EUR |
|
5500010288 |
22.10.2024 |
20.11.2024 |
Bio Timber s.r.o.,Š. Hulína 295/19 Lietavská Lúčka 013 11,45867348 |
| 5105612313
|
KE0 Kontrola projektovej |
23300.00 EUR |
|
5500010553 |
22.10.2024 |
20.11.2024 |
LEGE ARTIS PRO.ARCH s.r.o.,Ľudovíta Štúra 2047/19 Dolný Kubín 026 01,47479221 |
| 5105612583
|
PHL,mytie zmes BA 10/24 |
7412.00 EUR |
4600000252 |
5100005405 |
31.10.2024 |
20.11.2024 |
OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381 |
| 5105612585
|
PHM+kvapaliny+umytie 10/2 |
1276.00 EUR |
|
5100005374 |
04.11.2024 |
20.11.2024 |
OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381 |
| 5105612586
|
PHM, umývanie, kvapalina |
1626.00 EUR |
|
5100005376 |
04.11.2024 |
20.11.2024 |
OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381 |
| 5105612590
|
PHL CZ 10/2024 |
30.00 EUR |
|
5500010970 |
04.11.2024 |
20.11.2024 |
OMV - International Services Ges.m.b.H.,Trabrennstraße 6-8 Wien 1020, |
| 5105612662
|
OST 10030 - Elektrika 3Q/ |
120.00 EUR |
46001425 |
5100000179 |
31.10.2024 |
20.11.2024 |
Ministerstvo vnútra SR,Pribinova 2 Bratislava 812 72,00151866 |
| 5105612663
|
OST 10030 - Elektrika 4Q/ |
2280.00 EUR |
46001425 |
5100000179 |
31.10.2024 |
20.11.2024 |
Ministerstvo vnútra SR,Pribinova 2 Bratislava 812 72,00151866 |
| 5105612670
|
OST 05060 - Elektrika 4Q/ |
280.00 EUR |
20071225 |
5100000178 |
31.10.2024 |
20.11.2024 |
Ministerstvo vnútra SR,Pribinova 2 Bratislava 812 72,00151866 |
| 5105612671
|
OST 05060 - Elektrika 3Q/ |
75.00 EUR |
20071225 |
5100000178 |
31.10.2024 |
20.11.2024 |
Ministerstvo vnútra SR,Pribinova 2 Bratislava 812 72,00151866 |
| 5105612673
|
OST 11020 - vodné,stočné |
1379.00 EUR |
46001140 |
5100000129 |
31.10.2024 |
20.11.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50 Košice 042 48,36570460 |
| 5105612675
|
OST 12020 - vodné, stočné |
90.00 EUR |
46001140 |
5100000129 |
31.10.2024 |
20.11.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50 Košice 042 48,36570460 |
| 5105612697
|
zrážky 10/24 |
1070.00 EUR |
6600000138 |
5100004503 |
02.11.2024 |
20.11.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370 |
| 5105612698
|
zrážky 10/24 |
3157.00 EUR |
6600000138 |
5100004034 |
02.11.2024 |
20.11.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370 |
| 5105612699
|
vodné,stočné 10/24 |
1126.00 EUR |
6600000138 |
5100004539 |
02.11.2024 |
20.11.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370 |
| 5105612880
|
Rezervovaná kapacita VN-T |
16737.00 EUR |
4600002352 |
5100004438 |
07.11.2024 |
20.11.2024 |
Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 1 816 47,36361518 |
| 5105612976
|
TT0 Prenájom a pranie roh |
220.00 EUR |
52200000 |
5100004466 |
07.11.2024 |
20.11.2024 |
Lindström, s.r.o.,Orešianska ulica 3 Trnava 917 01,35742364 |
| 5105612989
|
OST 25610 - Elektrika 10/ |
16.00 EUR |
46001535 |
5100000200 |
07.11.2024 |
20.11.2024 |
HOPE DEVELOPMENT, s.r.o.,Hýľov 157 Hýľov 044 12,36601781 |
| 5105612993
|
SVIETIDLO InLED LED |
760.00 EUR |
|
5500010977 |
07.11.2024 |
20.11.2024 |
InLED s.r.o.,Kysucká 14 Senec 903 01,46591451 |
| 5105612998
|
Nájom nebyt.priestorov AT |
60.00 EUR |
80280814 |
5100004480 |
07.11.2024 |
20.11.2024 |
Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501 |
| 5105612999
|
NZ PK 412 Mokrohájska 3 n |
172.00 EUR |
4600001899 |
5100002430 |
07.11.2024 |
20.11.2024 |
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie,Mokrohájska 3 Bratislava 845 12,00603287 |
| 5105613004
|
Ubytovanie 6.11-7.11.202 |
137.00 EUR |
|
5100005398 |
07.11.2024 |
20.11.2024 |
Novitech Partner s.r.o.,Moyzesova 58 Košice 040 01,36203360 |
| 5105613008
|
MASKA CELOTVÁROVÁ 3M - TY |
196.00 EUR |
|
5500009978 |
07.11.2024 |
20.11.2024 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o.,Mäsiarska 13 Levoča 054 01,36483095 |
| 5105613018
|
Nájom rohoží 10/024 |
149.00 EUR |
2110310178 |
5100004494 |
07.11.2024 |
20.11.2024 |
Lindström, s.r.o.,Orešianska ulica 3 Trnava 917 01,35742364 |
| 5105613023
|
ubytovanie |
195.00 EUR |
|
5500007046 |
07.11.2024 |
20.11.2024 |
PROMENÁDA, a.s.,Tyršovo nábrežie 1 Košice 040 01,35908467 |
| 5105613635
|
Špeciál.upratovanie po ma |
439.00 EUR |
6600001846 |
5100005159 |
06.08.2024 |
20.11.2024 |
ZET dip s. r. o.,Jarná 2596/36 Žilina 010 01,51212706 |
| 5105613639
|
*3558**KASKO 2024_Odkup |
72.00 EUR |
6600000891 |
5100004321 |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
Generali Poisťovňa poboč. poisť. z iného člensk. štátu,Lamačská cesta 3/A Bratislava 841 04,54228573 |
| 5105613650
|
Konferencia - Stratégie f |
199.00 EUR |
|
5500010055 |
20.11.2024 |
21.11.2024 |
MAFRA Slovakia, a.s.,Kalinčiakova 33 Bratislava 831 04,51904446 |
| 5105613651
|
Konferencia - Stratégie f |
199.00 EUR |
|
5500010055 |
20.11.2024 |
21.11.2024 |
MAFRA Slovakia, a.s.,Kalinčiakova 33 Bratislava 831 04,51904446 |
| 5105610723
|
PVC nálepky a dibondové t |
389.00 EUR |
6600000598 |
5100005283 |
23.09.2024 |
21.11.2024 |
i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281 |
| 5105610950
|
OOPP |
4307.00 EUR |
6600000518 |
5500010143 |
23.09.2024 |
21.11.2024 |
Industrial Services Prešov, s.r.o.,Vajanského 43 Prešov 080 01,36513288 |
| 5105610953
|
servis BT477BP- plánované |
100.00 EUR |
46002463 |
5100000032 |
23.09.2024 |
21.11.2024 |
DEXTTER s.r.o.,Moldavská cesta 45 Košice 040 11,46506578 |
| 5105610957
|
Inšpekčný servis BT972GY |
49.00 EUR |
6600000818 |
5100005328 |
23.09.2024 |
21.11.2024 |
Hilka, s.r.o.,Vajnorská 173 Bratislava 3 831 04,50729454 |
| 5105610963
|
Sekundárny rozvod ÚK A. M |
21516.00 EUR |
6600000272 |
5500010244 |
23.09.2024 |
21.11.2024 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o.,Vysoká 42/6785 Biely Kostol 919 34,36229709 |
| 5105610999
|
servis BT588BP-Nahodilé |
320.00 EUR |
46002463 |
5100000032 |
24.09.2024 |
21.11.2024 |
DEXTTER s.r.o.,Moldavská cesta 45 Košice 040 11,46506578 |
| 5105611030
|
Rozbor odpadových vôd na |
76.00 EUR |
|
5500006959 |
25.09.2024 |
21.11.2024 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.,Robotnícka 820/36 Turčianske Teplice 039 01,53248376 |
| 5105611031
|
servis BT405BP-nahodilé |
22.00 EUR |
46002463 |
5100000032 |
25.09.2024 |
21.11.2024 |
DEXTTER s.r.o.,Moldavská cesta 45 Košice 040 11,46506578 |
| 5105611087
|
DITHIONIČITAN SODNÝ |
3760.00 EUR |
|
5500010348 |
24.10.2024 |
21.11.2024 |
BRENNTAG Slovakia s.r.o.,Glejovka 15 Pezinok 902 03,31336884 |
| 5105611846
|
Oprava LUWO K4-2. fakturá |
131377.00 EUR |
6600001894 |
5100005224 |
08.10.2024 |
21.11.2024 |
YNARET, s.r.o.,Nová ul. 1 Levice 934 01,47623764 |
| 5105611875
|
Oprava prípojky SV OST 88 |
49215.00 EUR |
6600001927 |
5100005324 |
09.10.2024 |
21.11.2024 |
TERMEL, s. r. o.,Železničná 1392/41 Teplička nad Váhom 013 01,53068378 |
| 5105612315
|
farby, štetce, kefy, |
338.00 EUR |
|
5500010619 |
23.10.2024 |
21.11.2024 |
amcolor, s. r. o.,Fatranská 1082 Teplička nad Váhom 013 01,46760539 |
| 5105612320
|
list pílový, sada skrutko |
132.00 EUR |
|
5500007441 |
23.10.2024 |
21.11.2024 |
ING. Ján Buchanec Technik,JESENSKÉHO 14 MARTIN 036 01,33576009 |
| 5105612322
|
SKRIŇA S 3 80 04 POLICOVÁ |
375.00 EUR |
|
5500010366 |
23.10.2024 |
21.11.2024 |
JGV trade s.r.o.,V úvoze 11 Košice 040 12,46909460 |
| 5105612324
|
HE Postúpenie práv a povi |
21885.00 EUR |
|
5100005342 |
23.10.2024 |
21.11.2024 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.,Kukorelliho 34 Humenné 066 28,31728812 |
| 5105612325
|
Diagnostika Stroja Milwau |
21.00 EUR |
|
5500007441 |
23.10.2024 |
21.11.2024 |
ING. Ján Buchanec Technik,JESENSKÉHO 14 MARTIN 036 01,33576009 |
| 5105612326
|
rollup, vizitky |
173.00 EUR |
|
5500010741 |
23.10.2024 |
21.11.2024 |
ANWELL, s.r.o.,Doležalova 3417/3 Bratislava 821 04,45268193 |
| 5105612331
|
BA0 Pranie OOPP 22.10.20 |
102.00 EUR |
6600001788 |
5500010645 |
23.10.2024 |
21.11.2024 |
Peron Slovakia, s.r.o.,ČSA 79/79 Očová 962 23,45347352 |
| 5105612332
|
BA0 Pranie OOPP 22.10.202 |
74.00 EUR |
6600001788 |
5500010645 |
23.10.2024 |
21.11.2024 |
Peron Slovakia, s.r.o.,ČSA 79/79 Očová 962 23,45347352 |
| 5105612333
|
BA0 Pranie OOPP 22.10.202 |
155.00 EUR |
6600001788 |
5500010645 |
23.10.2024 |
21.11.2024 |
Peron Slovakia, s.r.o.,ČSA 79/79 Očová 962 23,45347352 |
| 5105612334
|
TT0 Pranie a čistenie pra |
99.00 EUR |
6600001788 |
5500009934 |
23.10.2024 |
21.11.2024 |
Peron Slovakia, s.r.o.,ČSA 79/79 Očová 962 23,45347352 |
| 5105612337
|
redukcia, matica, spojka |
854.00 EUR |
|
5500010709 |
23.10.2024 |
21.11.2024 |
EMGF, s r.o.,Račianska 66 Bratislava 831 02,31396330 |
| 5105612338
|
BA0 TpV/TUV/RV1901-nefunk |
232.00 EUR |
|
5500010139 |
23.10.2024 |
21.11.2024 |
ELSO-b, s.r.o.,Dr. J. Budayho 3B Nitra 949 07,36544299 |
| 5105612339
|
BA0 TpV/TUV/RV1902, RV290 |
1038.00 EUR |
|
5500010540 |
23.10.2024 |
21.11.2024 |
ELSO-b, s.r.o.,Dr. J. Budayho 3B Nitra 949 07,36544299 |
| 5105612341
|
HORÁK REZACÍ R8/520MM |
271.00 EUR |
|
5500010415 |
23.10.2024 |
21.11.2024 |
MAVAN s.r.o.,Rajecká 2806/17 Žilina 010 01,43898637 |
| 5105612344
|
Výkon montažnej plošiny |
169.00 EUR |
|
5500007791 |
23.10.2024 |
21.11.2024 |
KV-mont Martin, s. r. o.,Sučianska cesta 31 Martin-Priekopa 036 08,44552483 |
| 5105612348
|
SNÍMAČ HLADINY LMP331 H2O |
520.00 EUR |
|
5500010639 |
23.10.2024 |
21.11.2024 |
BD Sensors s.r.o.,ul.Osloboditeľov 60/A Košice-Barca 040 17,00594971 |
| 5105612349
|
DISK OCEĽOVÝ a PNEUMATIKA |
720.00 EUR |
|
5500010752 |
23.10.2024 |
21.11.2024 |
MIKONA s.r.o.,,Trenčianska 452 Púchov 020 01,31570364 |
| 5105612350
|
VENTILÁTOR ELEKTR. |
998.00 EUR |
|
5500010702 |
23.10.2024 |
21.11.2024 |
ABB, s.r.o.,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,31389325 |
| 5105612351
|
Znalec.posudok hodnoty Vý |
120.00 EUR |
|
5500010607 |
23.10.2024 |
21.11.2024 |
ZNALEX, spol. s r.o.,Hronská ul. 1 Zvolen 960 01,36044776 |
| 5105612352
|
Servis - OP a OS - 3 ks b |
276.00 EUR |
|
5500008139 |
23.10.2024 |
21.11.2024 |
LDanTech s.r.o.,Tokajícka 4 Košice 040 22,45001359 |
| 5105612353
|
Budova BOZP a IT – čisten |
576.00 EUR |
|
5500007110 |
23.10.2024 |
21.11.2024 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o.,Bardejovská 1E Prešov 080 06,53892003 |
| 5105612354
|
BATÉRIA CR 2 3V LÍTHIUM D |
238.00 EUR |
|
5500010634 |
23.10.2024 |
21.11.2024 |
MURAT s.r.o.,Bratislavská 87 Pezinok 902 01,31431852 |
| 5105612358
|
ORGANIZÉR NA NÁRADIE,Nára |
445.00 EUR |
|
5500010367 |
23.10.2024 |
21.11.2024 |
Stahlmann s.r.o.,Nábrežná 79 Nové Zámky 940 57,46946918 |
| 5105612359
|
2ks lic. Cenkros pre TT a |
1008.00 EUR |
|
5500010756 |
23.10.2024 |
21.11.2024 |
KROS a.s.,Bytčická 9009/14 Žilina 010 01,31635903 |
| 5105612360
|
FILTRACNA TKANINA /RED.ST |
195.00 EUR |
|
5500009986 |
23.10.2024 |
21.11.2024 |
HUTIRA Slovakia s.r.o.,Ul. 29. augusta 92 Handlová 972 51,36297569 |
| 5105612361
|
Znalecký posudok hodnoty |
300.00 EUR |
|
5500010185 |
24.10.2024 |
21.11.2024 |
ZNALEX, spol. s r.o.,Hronská ul. 1 Zvolen 960 01,36044776 |
| 5105612362
|
VÁPNO PÁLENÉ, NEHASENÉ |
3458.00 EUR |
|
5500010498 |
24.10.2024 |
21.11.2024 |
DOLVAP, s.r.o.,Priemyselná Varín 013 03,31594786 |
| 5105612363
|
PNEUMATIKA |
467.00 EUR |
|
5500010767 |
24.10.2024 |
21.11.2024 |
MIKONA s.r.o.,,Trenčianska 452 Púchov 020 01,31570364 |
| 5105612364
|
spotrebiče-chladnička, mi |
301.00 EUR |
|
5500010731 |
24.10.2024 |
21.11.2024 |
Alza.sk s.r.o.,Sliačska 1/D Bratislava 831 02,36562939 |
| 5105612367
|
KLAPKA DN300 PN25 ARI ZET |
4666.00 EUR |
|
5500010507 |
24.10.2024 |
21.11.2024 |
VALVE SLOVAKIA a. s.,Kragujevská 398 Žilina 010 01,44641494 |
| 5105612368
|
Ventil ARI-FABA DN 50 PN |
845.00 EUR |
|
5500010703 |
24.10.2024 |
21.11.2024 |
VALVE SLOVAKIA a. s.,Kragujevská 398 Žilina 010 01,44641494 |
| 5105612370
|
DREVOSTIEPKA |
14261.00 EUR |
|
5500010294 |
24.10.2024 |
21.11.2024 |
VKB Real s.r.o.,Radlinského 1716 Dolný Kubín 026 01,44937741 |
| 5105612371
|
TT0 Kontrola EPS - štvťr. |
728.00 EUR |
|
5500010590 |
24.10.2024 |
21.11.2024 |
Pavol Petrišin SERVIS EPS,Trnavská cesta 64 Bratislava 821 02,13994964 |
| 5105612372
|
VŠH pozemkuLV č.8040 MT |
190.00 EUR |
|
5500010734 |
23.10.2024 |
21.11.2024 |
Ing. Michal Derkits,Predmestská 1352/59 Žilina 010 01,47651687 |
| 5105612374
|
ŠNÚRA TESNIACA SKLENENÁ |
675.00 EUR |
|
5500010660 |
24.10.2024 |
21.11.2024 |
WITTEX plus, s.r.o.,Piešťanská cesta 87 Veľké Kostoľany 922 07,36231720 |
| 5105612376
|
elektrina 9/2024 |
140.00 EUR |
4600001494 |
5100004832 |
24.10.2024 |
21.11.2024 |
Univerzitná nemocnica Bratislava,Pažítková 4 Bratislava 821 02,31813861 |
| 5105612382
|
PIESOK KREMIČITÝ |
2339.00 EUR |
|
5500007455 |
24.10.2024 |
21.11.2024 |
BRENNTAG Slovakia s.r.o.,Glejovka 15 Pezinok 902 03,31336884 |
| 5105612387
|
Video produkcia- 1 Deň ak |
1570.00 EUR |
|
5500009643 |
24.10.2024 |
21.11.2024 |
M.K. production, s.r.o.,Palárikova 290/15 Senica 905 01,46736646 |
| 5105612388
|
Kosenie a vypiľovanie |
3830.00 EUR |
|
5500010422 |
24.10.2024 |
21.11.2024 |
RUGOS, s.r.o,Tamaškovičova 2742/17 Trnava 917 01,46270221 |
| 5105612389
|
Licencie dochádzka 10-12/ |
671.00 EUR |
46002459 |
5100004527 |
24.10.2024 |
21.11.2024 |
SOFTIP, a. s.,Krasovského 14 Bratislava - mestská časť Petržalka,36785512 |
| 5105612390
|
HAPPY HR 10-12/2024 |
3714.00 EUR |
46002459 |
5100004527 |
24.10.2024 |
21.11.2024 |
SOFTIP, a. s.,Krasovského 14 Bratislava - mestská časť Petržalka,36785512 |
| 5105612391
|
Modul Jedalen 10-12/2024 |
440.00 EUR |
46002459 |
5100004527 |
24.10.2024 |
21.11.2024 |
SOFTIP, a. s.,Krasovského 14 Bratislava - mestská časť Petržalka,36785512 |
| 5105612392
|
Revízie 3 ks komínov |
9680.00 EUR |
|
5500008103 |
24.10.2024 |
21.11.2024 |
VERTICAL INDUSTRIAL, a. s.,Líščie Nivy 15 Bratislava 821 08,35830085 |
| 5105612395
|
BA0 KOBEREC TAPIBEL COBAL |
913.00 EUR |
|
5500010335 |
24.10.2024 |
21.11.2024 |
VETEX Int., s. r. o.,Bajkalská 29F Bratislava 821 05,44593287 |
| 5105612396
|
VENTIL DN40 PN16 RP45GN R |
1596.00 EUR |
|
5500010196 |
24.10.2024 |
21.11.2024 |
KP VALVES s.r.o.,U Tonasa 172/2 Ústí nad Labem 403 31,27357261 |
| 5105612400
|
Oprava potrubia NaOH a HC |
20150.00 EUR |
|
5500010127 |
24.10.2024 |
21.11.2024 |
REKONHAL, s.r.o.,Považská Teplá 242 Považská Bystrica 017 05,36747645 |
| 5105612403
|
POHON SIEMENS SSC61.5 ACV |
376.00 EUR |
|
5500010669 |
25.10.2024 |
21.11.2024 |
Siemens s.r.o.,Lamačská cesta 3/A Bratislava 841 04,31349307 |
| 5105612404
|
POZICIONÉR SAMSON 3730-2, |
3088.00 EUR |
|
5500010793 |
25.10.2024 |
21.11.2024 |
DLOUHÝ TECHNOLOGY s.r.o.,Stárkova 7 ŽILINA 010 01,36386871 |
| 5105612405
|
POHON AMV10 230V 300N,VEN |
497.00 EUR |
|
5500010711 |
25.10.2024 |
21.11.2024 |
DUMIR, s.r.o.,Fatranská 873/41 Teplička nad Váhom 013 01,36423271 |
| 5105612408
|
elektrina 3Q2024 |
108.00 EUR |
4600001344 |
5100004860 |
25.10.2024 |
21.11.2024 |
DDM Trade, spol. s r.o.,Jašíkova 2 Bratislava 821 03,36387371 |
| 5105612409
|
Prevarenie prírub DN200 n |
950.00 EUR |
|
5500010805 |
25.10.2024 |
21.11.2024 |
PERFEKTMONT, a. s.,Široká 10488/27 Bratislava 831 07,52981592 |
| 5105612410
|
Pravidelný servis BL072XS |
175.00 EUR |
|
5500010818 |
25.10.2024 |
21.11.2024 |
AutoFlex, s.r.o.,Rubínová 590/4 Žilina-Bytčica 010 09,46101241 |
| 5105612411
|
Nakladač HYUNDAI - servis |
595.00 EUR |
|
5500010749 |
25.10.2024 |
21.11.2024 |
CM Slovakia spol. s r. o.,Rozvodná 9/A Bratislava 831 01,44047622 |
| 5105612412
|
Oprava zapojeniadávkovací |
4250.00 EUR |
|
5500010675 |
25.10.2024 |
21.11.2024 |
PERFEKTMONT, a. s.,Široká 10488/27 Bratislava 831 07,52981592 |
| 5105612413
|
ubytovanie |
69.00 EUR |
|
5500007317 |
25.10.2024 |
21.11.2024 |
PENZIÓN Hradbová s. r. o.,Humenská 13 Košice 040 11,55748465 |
| 5105612414
|
ODMASŤOVAČ- ČISTIČ NOVALO |
287.00 EUR |
|
5500010691 |
25.10.2024 |
21.11.2024 |
NOVATO SK, spol. s r.o.,Dr. G. Schaefflera 4 Skalica 909 01,36234214 |
| 5105612415
|
TT0 BT832ES výmena servo |
338.00 EUR |
|
5500010832 |
25.10.2024 |
21.11.2024 |
Daniel Heteš,Kátlovce 299 Kátlovce 919 55,43704131 |
| 5105612416
|
ubytovanie |
371.00 EUR |
|
5500007317 |
25.10.2024 |
21.11.2024 |
PENZIÓN Hradbová s. r. o.,Humenská 13 Košice 040 11,55748465 |
| 5105612419
|
Výkon montažnej plošiny |
180.00 EUR |
|
5500007791 |
25.10.2024 |
21.11.2024 |
KV-mont Martin, s. r. o.,Sučianska cesta 31 Martin-Priekopa 036 08,44552483 |
| 5105612433
|
ROZTOK MOCOVINY |
5617.00 EUR |
|
5500007651 |
25.10.2024 |
21.11.2024 |
GreenChem Holding B.V.,Gravinnen van Nassauboulevard 95 Breda 4811 BN, |
| 5105612435
|
OBJÍMKA OPRAVNÁ |
886.00 EUR |
|
5500010723 |
25.10.2024 |
21.11.2024 |
ARMAPLAST spol. s r.o.,Nobelova 15/1295 Bratislava 831 02,35748478 |
| 5105612436
|
konferencia |
203.00 EUR |
|
5500010496 |
25.10.2024 |
21.11.2024 |
EKOS PLUS s.r.o.,Zámocké schody 2/A Bratislava 811 01,31392547 |
| 5105612440
|
pokládka koberca kancelár |
324.00 EUR |
|
5500010476 |
25.10.2024 |
21.11.2024 |
VETEX Int., s. r. o.,Bajkalská 29F Bratislava 821 05,44593287 |
| 5105612443
|
Oprava snímača tlaku |
225.00 EUR |
|
5500010662 |
25.10.2024 |
21.11.2024 |
TRANSCOM TECHNIK,spol.s r.o.,Bojnická 18 Bratislava-mestská časť Nové Mesto 831,31386547 |
| 5105612444
|
Revízia NN ističov |
930.00 EUR |
|
5500008824 |
25.10.2024 |
21.11.2024 |
ProCS, s.r.o.,Kráľovská ulica 8/824 Šaľa 927 01,31414419 |
| 5105612445
|
VENTIL DN50 P15 217-540 P |
354.00 EUR |
|
5500010537 |
25.10.2024 |
21.11.2024 |
ARPOS s.r.o.,Južná trieda 117 Košice 040 01,36179311 |
| 5105612446
|
ČERPADLO MAGNA3 32-120F 2 |
836.00 EUR |
|
5500010783 |
25.10.2024 |
21.11.2024 |
DUMIR, s.r.o.,Fatranská 873/41 Teplička nad Váhom 013 01,36423271 |
| 5105612447
|
VENTIL PLYNOVÝ DUNGS |
694.00 EUR |
|
5500010629 |
25.10.2024 |
21.11.2024 |
Robert Bosch, spol. s r. o.,Ambrušova 4 Bratislava 821 04,31355579 |
| 5105612448
|
Čistenie a protichemická |
40050.00 EUR |
|
5500010417 |
25.10.2024 |
21.11.2024 |
H & H UNIKOV s.r.o.,,Paulínska 9 Trnava 917 01,31431291 |
| 5105612449
|
Pneumatiky |
1337.00 EUR |
|
5500010803 |
25.10.2024 |
21.11.2024 |
MIKONA s.r.o.,,Trenčianska 452 Púchov 020 01,31570364 |
| 5105612451
|
Kalibrácia detektorov na |
780.00 EUR |
|
5500010458 |
25.10.2024 |
21.11.2024 |
Mertech s.r.o.,Na záhumní 12 Prievidza 971 01,31629024 |
| 5105612584
|
TT BENZÍN BEZOLOVNATÝ |
1677.00 EUR |
342200000 |
5500010950 |
04.11.2024 |
21.11.2024 |
OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381 |
| 5105612687
|
TT0 Nájom NP OST 7127 Aqu |
229.00 EUR |
12200000 |
5100002213 |
02.11.2024 |
21.11.2024 |
Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o.,Kapitulská 14/456 Trnava 917 01,46384677 |
| 5105612749
|
dodávka a odber plynu |
578.00 EUR |
|
5100004410 |
01.11.2024 |
21.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256 |
| 5105612905
|
Prístup do DS VVN 10.24 |
16681.00 EUR |
6600000893 |
5100004548 |
06.11.2024 |
21.11.2024 |
Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47,36442151 |
| 5105612941
|
Oprava fasády budovy výro |
1189.00 EUR |
|
5500011064 |
24.10.2024 |
21.11.2024 |
Jozef Konštiak,Ovčiarska 4 Bratislava 821 06,36977501 |
| 5105613028
|
NZ HV nájom pozemok Milet |
313.00 EUR |
4600000066 |
5100002521 |
08.11.2024 |
21.11.2024 |
B O D I M E X , spol. s r.o.,Miletičova 3/a Bratislava 2 821 08,00686182 |
| 5105613029
|
TT0 vodné a stočné |
1539.00 EUR |
262200000 |
5100004499 |
08.11.2024 |
21.11.2024 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s TAVOS, a.s.,Priemyselná 10 Piešťany 921 79,36252484 |
| 5105613031
|
Likvidácia a odvoz odpadu |
412.00 EUR |
6600001614 |
5100004838 |
08.11.2024 |
21.11.2024 |
JOKO-EKO,s.r.o. pôv. dod. 502 141,Podzávoz 302 Čadca 022 01,52468933 |
| 5105613041
|
OST 26300 - Elektrika 9-1 |
537.00 EUR |
20061603 |
5500000083 |
08.11.2024 |
21.11.2024 |
INTERNATIONAL INVESTMENTS AND SECURITIES HOLDING,a.s.,Račianska 109/B Bratislava 831 02,35742780 |
| 5105613054
|
priemyselná voda 10/24 |
11964.00 EUR |
4600000200 |
5100004154 |
08.11.2024 |
21.11.2024 |
Istrochem Reality, a.s.,Nobelova č. 34 Bratislava 33 836 05,35797525 |
| 5105613060
|
fa Auxilien za 10/24 disp |
15742.00 EUR |
46000102 |
5100002731 |
08.11.2024 |
21.11.2024 |
Auxilien Slovakia a. s.,Dostojevského rad 5 Bratislava 811 09,45617724 |
| 5105613067
|
podpora, udrzba, rozvoj 1 |
1660.00 EUR |
6600000007 |
5100004393 |
08.11.2024 |
21.11.2024 |
Accura s.r.o.,Karpatské námestie 7770/10A Bratislava - mestká ča,50524721 |
| 5105613068
|
Zneškodnenie odpadu |
394.00 EUR |
22002000 |
5100004447 |
08.11.2024 |
21.11.2024 |
Marius Pedersen, a.s.,Opatovská 1735 Trenčín 911 01,34115901 |
| 5105613128
|
elektrina MDS 11/2024 |
608.00 EUR |
6600000890 |
5100004731 |
22.11.2024 |
21.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256 |
| 5105613139
|
VEŠIAK NA ODEV |
85.00 EUR |
|
5500011027 |
08.11.2024 |
21.11.2024 |
KONDELA s.r.o.,Vojtaššákova 893 Tvrdošín 027 44,36409154 |
| 5105613140
|
MIEŠADLO ELEKTROMAGNETICK |
309.00 EUR |
|
5500010600 |
08.11.2024 |
21.11.2024 |
Life M SK s.r.o.,Grösslingova 20 Bratislava 811 09,51731606 |
| 5105613145
|
prenájom dátových okruhov |
898.00 EUR |
2007310009 |
5100004341 |
08.11.2024 |
21.11.2024 |
Energotel,a.s.,Miletičova 7 Bratislava 821 08,35785217 |
| 5105613149
|
ubytovanie |
93.00 EUR |
|
5500007057 |
08.11.2024 |
21.11.2024 |
Hotel Bystrička s.r.o.,Bystrička 152 Bystrička 038 04,50692828 |
| 5105613175
|
Dodávka elektrickej energ |
596.00 EUR |
|
5100000771 |
13.11.2024 |
21.11.2024 |
STEFE Zvolen, s.r.o.,Unionka 54 Zvolen 960 01,31612300 |
| 5105613461
|
HE0 Realizácia STL prípoj |
44380.00 EUR |
|
5500010430 |
14.11.2024 |
21.11.2024 |
Ing. Ivan Sokologorský PLYNMONT PROJEKT,Petra Jilemnického 3551/58 Michalovce 071 01,10719857 |
| 5105613571
|
nájom 1-12/2024 doplatok |
518.00 EUR |
4600000100 |
5100002314 |
19.11.2024 |
21.11.2024 |
Čuteková Viera,Mickiewiczova ul. 3 Bratislava 811 07, |
| 5105611944
|
1. Fakturačný mílnik opra |
110500.00 EUR |
6600001948 |
5100005300 |
11.10.2024 |
22.11.2024 |
Siemens Energy, s.r.o.,Lamačská cesta 3/A Bratislava - Karlova Ves 841 04,52708837 |
| 5105611991
|
elektr.materiál |
396.00 EUR |
|
5500010344 |
11.10.2024 |
22.11.2024 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o.,Pražská 9 Nitra 949 11,50111990 |
| 5105612429
|
KĽÚČ FAB,ZÁMOK VISIACI F |
68.00 EUR |
|
5500007522 |
26.10.2024 |
22.11.2024 |
IVANA JURINOVÁ K - TRADE,JÁNA PETRIKOVICHA 4475/12 MARTIN 036 01,46040510 |
| 5105612506
|
ZV0 |
107.00 EUR |
|
5500010848 |
29.10.2024 |
11.11.2024 |
KOTLÍN senzory, s.r.o.,Ke křížku 791 Kladno 272 03,48950033 |
| 5105612581
|
PHM+kvapaliny+umytie 10/ |
4118.00 EUR |
|
5100005400 |
04.11.2024 |
22.11.2024 |
OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381 |
| 5105612582
|
benefit karty |
8070.00 EUR |
|
5500009676 |
04.11.2024 |
22.11.2024 |
OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381 |
| 5105612587
|
PHM, AdBlue, kvapalina, u |
3558.00 EUR |
12006000 |
5100005383 |
04.11.2024 |
22.11.2024 |
OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381 |
| 5105612589
|
súkromné PHM |
44.00 EUR |
|
5100005382 |
04.11.2024 |
22.11.2024 |
OMV - International Services Ges.m.b.H.,Trabrennstraße 6-8 Wien 1020, |
| 5105612606
|
Hlasove sluzby - KE-10/20 |
1452.00 EUR |
46002385 |
5100004383 |
04.11.2024 |
22.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270 |
| 5105612608
|
Datove sluzby 10/2024 |
491.00 EUR |
46002385 |
5100004383 |
04.11.2024 |
22.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270 |
| 5105612609
|
NTB KE - 10/2024 |
252.00 EUR |
46002385 |
5100004383 |
04.11.2024 |
22.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270 |
| 5105612700
|
stočné 10/2024 |
7945.00 EUR |
6600000138 |
5100004062 |
06.11.2024 |
22.11.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370 |
| 5105612701
|
vodné,stočné 10/24 |
464.00 EUR |
6600000138 |
5100004539 |
06.11.2024 |
22.11.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370 |
| 5105612702
|
vodné,stočné 10/24 |
6895.00 EUR |
6600000138 |
5100004192 |
06.11.2024 |
22.11.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370 |
| 5105612703
|
vodné,stočné 10/24 |
5920.00 EUR |
6600000138 |
5100004053 |
06.11.2024 |
22.11.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370 |
| 5105612770
|
nájom tech. plynov za 10/ |
1328.00 EUR |
94101117 |
5100002247 |
04.11.2024 |
22.11.2024 |
Linde Gas s. r. o.,Tuhovská 3 Bratislava 831 06,31373861 |
| 5105612805
|
Povrchová voda pre priemy |
5523.00 EUR |
6600000537 |
5100004519 |
05.11.2024 |
22.11.2024 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,Karloveská 2 Bratislava - mestská časť Karlova V 8,3 |
| 5105613038
|
CHLORID DRASELNÝ p.a. |
40.00 EUR |
|
5500008387 |
08.11.2024 |
11.11.2024 |
CENTRALCHEM, s.r.o.,Račianska 66 Bratislava 831 02,51324440 |
| 5105613042
|
Rezervovaná kapacita VN-T |
17079.00 EUR |
4600002351 |
5100004439 |
11.11.2024 |
22.11.2024 |
Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 1 816 47,36361518 |
| 5105613076
|
právne služby |
680.00 EUR |
1802280013 |
5100001122 |
11.11.2024 |
22.11.2024 |
ADRIANA ŠIMEKOVÁ, JUDR.,KRATINOVA 40 MARTIN 038 08,37982044 |
| 5105613079
|
OST 05090 - Elektrika 10 |
204.00 EUR |
20021129 |
5100000151 |
11.11.2024 |
22.11.2024 |
Stredná odborná škola informačných techn,Ostrovského 1 Košice 040 01,00893331 |
| 5105613150
|
SCHODÍKY JEDNOSTRANNÉ,REB |
860.00 EUR |
|
5500010933 |
11.11.2024 |
22.11.2024 |
ALEZA INTERIER, s.r.o.,Na Grunte 5A Bratislava 831 52,36740870 |
| 5105613154
|
Ubytovanie 10.-12.11.2024 |
146.00 EUR |
|
5500007048 |
11.11.2024 |
22.11.2024 |
GARNI HOTEL DOCK s. r. o.,Páričkova 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 821,52753441 |
| 5105613157
|
PODLAHA PLÁVAJÚCA LAMINÁT |
414.00 EUR |
|
5100005406 |
11.11.2024 |
22.11.2024 |
L&Š, s.r.o.,Novozámocká 199 Nitra 949 01,36555720 |
| 5105613161
|
Dodávka elektrickej energ |
18.00 EUR |
|
5100000629 |
11.11.2024 |
22.11.2024 |
Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501 |
| 5105613178
|
Mzdové centrum - ročný pr |
292.00 EUR |
|
5500011245 |
12.11.2024 |
08.11.2024 |
Poradca podnikateľa,spol. s r. o.,Martina Rázusa 23A Žilina 010 00,31592503 |
| 5105613478
|
fa VSD odvod NJF 10/24 |
41.00 EUR |
6600000807 |
5100005155 |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
Východoslovenská distribučná, a.s.,Mlynská 31 Košice 042 91,36599361 |
| 5105613486
|
odmena za správu 10/24 |
19.00 EUR |
|
|
15.11.2024 |
22.11.2024 |
BYTOSPOL.S.S., s.r.o.,Drieňová 11 Bratislava 821 02,35774363 |
| 5105613500
|
znešk.odpadu Kosit-10/24 |
831.00 EUR |
20020092 |
5100000161 |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
KOSIT a.s.,Rastislavova 98 Košice 043 46,36205214 |
| 5105613536
|
Platba SZ za odchýlku-11/ |
5071.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
18.11.2024 |
25.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105613567
|
školenie _ZV |
230.00 EUR |
|
5500011102 |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
Poradca podnikateľa,spol. s r. o.,Martina Rázusa 23A Žilina 010 00,31592503 |
| 5105613659
|
Stav. práce na oprave stĺ |
1580.00 EUR |
|
5500010104 |
13.10.2024 |
22.11.2024 |
MIROSLAV MAKOŠ,BELÁ-DULICE 393 MARTIN 038 11,37762605 |
| 5105613667
|
služby spojené s nájmom 9 |
149.00 EUR |
6600001971 |
5100005327 |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
HomePro Správcovská, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava 831 54,44934556 |
| 5105613677
|
výkon správy 11/2024 |
7.00 EUR |
6600001251 |
5100004592 |
20.11.2024 |
22.11.2024 |
BYTOKOMPLET - D, s.r.o.,Kamenárska 18 Bratislava 2 821 04,35799285 |
| 5105613700
|
Odbor.literatúra-Topenářs |
8.00 EUR |
|
5500010239 |
21.11.2024 |
25.11.2024 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.,Šustekova 8 Bratislava 851 04,31356958 |
| 5105611129
|
UŤAHOVÁK RÁZOVÝ |
293.00 EUR |
|
5500010384 |
27.09.2024 |
25.11.2024 |
Hilti Slovakia, s r.o., Galvaniho 7 Bratislava 821 04,31344445 |
| 5105612265
|
Porucha na HV Slovanská |
61221.00 EUR |
|
5500010699 |
21.10.2024 |
25.11.2024 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o.,Vysoká 42/6785 Biely Kostol 919 34,36229709 |
| 5105612421
|
Odber a analýza vzoriek o |
72.00 EUR |
|
5500007684 |
27.10.2024 |
25.11.2024 |
ALS SK, s. r. o.,Kirejevská 1678 Rimavská Sobota 979 01,36629324 |
| 5105612423
|
TT0 Periodická skúška OOP |
188.00 EUR |
|
5500010597 |
27.10.2024 |
25.11.2024 |
EL-INŠ s.r.o.,Bernolákova 6501/12 Trnava 917 01,45882797 |
| 5105612424
|
MT0 VYpracovanie znalecké |
350.00 EUR |
|
5500009777 |
27.10.2024 |
25.11.2024 |
Ing. Michal Derkits,Predmestská 1352/59 Žilina 010 01,47651687 |
| 5105612425
|
VŠH pozemku MT |
280.00 EUR |
|
5500010817 |
27.10.2024 |
25.11.2024 |
Ing. Michal Derkits,Predmestská 1352/59 Žilina 010 01,47651687 |
| 5105612428
|
Nastavenie zobrazenia kam |
172.00 EUR |
|
5500010494 |
27.10.2024 |
25.11.2024 |
TSA Group spol. s r.o.,Poľovnícka 3931/24 Banská Bystrica 974 01,45921261 |
| 5105612509
|
výmena kalového čerpadla |
14199.00 EUR |
|
5500008232 |
29.10.2024 |
25.11.2024 |
BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.,Miletičová 23 Bratislava 821 09,31396828 |
| 5105612511
|
Vypracovanie PD pre výmen |
5195.00 EUR |
|
5500008212 |
29.10.2024 |
25.11.2024 |
BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.,Miletičová 23 Bratislava 821 09,31396828 |
| 5105612683
|
BA0 Vypracovanie PD pre v |
17980.00 EUR |
|
5500008225 |
29.10.2024 |
25.11.2024 |
BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.,Miletičová 23 Bratislava 821 09,31396828 |
| 5105612706
|
TT0 Nájom NP OST 7104 hot |
127.00 EUR |
352200000 |
5100002406 |
05.11.2024 |
25.11.2024 |
Trnavan, s.r.o.,Študentská 2 Trnava 917 01,50790455 |
| 5105612817
|
vzdelávanie majstrov |
2100.00 EUR |
|
5500008740 |
05.11.2024 |
25.11.2024 |
Developium s. r. o.,Astrová 2/A Bratislava 821 01,44392966 |
| 5105612836
|
TT0 zhodnotenie odpadu |
8.00 EUR |
1042200000 |
5100004553 |
05.11.2024 |
25.11.2024 |
FCC Trnava, s.r.o.,Priemyselná 5 Trnava 917 01,31449697 |
| 5105612883
|
vodné,stočné 10/24 |
31977.00 EUR |
6600000088 |
5100004060 |
07.11.2024 |
25.11.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370 |
| 5105612884
|
stočné,zrážky 10/24 |
1089.00 EUR |
6600000138 |
5100004193 |
07.11.2024 |
25.11.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370 |
| 5105613077
|
prenájom tel. okruhov 10/ |
570.00 EUR |
12002000 |
5100004362 |
11.11.2024 |
25.11.2024 |
Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47,36442151 |
| 5105613080
|
ZoDMDodávka priemyselnej |
3157.00 EUR |
46001153 |
5100000154 |
11.11.2024 |
25.11.2024 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,Karloveská 2 Bratislava - mestská časť Karlova V 8,3 |
| 5105613083
|
Hydroenergetický potencia |
276.00 EUR |
792017000 |
5100003301 |
11.11.2024 |
25.11.2024 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,Karloveská 2 Bratislava - mestská časť Karlova V 8,3 |
| 5105613088
|
Poštové služby ZA,MT 10/ |
193.00 EUR |
|
5500007205 |
11.11.2024 |
25.11.2024 |
Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124 |
| 5105613094
|
práce žiakov 10/24 |
563.00 EUR |
6600000879 |
5100004396 |
12.11.2024 |
25.11.2024 |
Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská ces,Ivanská cesta 21 Bratislava 823 75,4212879 |
| 5105613102
|
zmluvné pokuty PpS - 10/2 |
32571.00 EUR |
6600000282 |
5100002728 |
12.11.2024 |
25.11.2024 |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.,Mlynské nivy 59/A Bratislava 824 84,35829141 |
| 5105613187
|
ZMES DO OSTREKOVAČOV ZIMN |
89.00 EUR |
|
5500006916 |
12.11.2024 |
25.11.2024 |
AZ CAR s.r.o.,Varín 1052 Varín 013 03,36417688 |
| 5105613197
|
dodávka EE za 10/2024 |
166.00 EUR |
|
5500009219 |
12.11.2024 |
25.11.2024 |
Regionálny úrad verejného zdravotní,V. Spanyola 27 Žilina 011 71,17335876 |
| 5105613204
|
ubytovanie |
97.00 EUR |
|
5500007046 |
12.11.2024 |
25.11.2024 |
PROMENÁDA, a.s.,Tyršovo nábrežie 1 Košice 040 01,35908467 |
| 5105613205
|
ubytovanie |
293.00 EUR |
|
5500007046 |
12.11.2024 |
25.11.2024 |
PROMENÁDA, a.s.,Tyršovo nábrežie 1 Košice 040 01,35908467 |
| 5105613212
|
Nájom technol.zariadení 1 |
21791.00 EUR |
15140111 |
5100004532 |
13.11.2024 |
15.11.2024 |
MIRAGE Shoping Center, a.s.,Framborská 12 Žilina 010 01,44547331 |
| 5105613213
|
Prevádzkovanie VZT Mirage |
4200.00 EUR |
|
5100004533 |
13.11.2024 |
15.11.2024 |
MIRAGE Shoping Center, a.s.,Framborská 12 Žilina 010 01,44547331 |
| 5105613214
|
Odber EE v OC Mirage 10/2 |
11525.00 EUR |
|
5100004534 |
13.11.2024 |
15.11.2024 |
MIRAGE Shoping Center, a.s.,Framborská 12 Žilina 010 01,44547331 |
| 5105613534
|
DBR mes.popl. 10/24 |
13.00 EUR |
4600002598 |
5100004364 |
04.11.2024 |
25.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270 |
| 5105613611
|
Platba SZ za odchýlku-11/ |
68.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
19.11.2024 |
26.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105613612
|
Platba SZ za odchýlku-11/ |
15.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
19.11.2024 |
26.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105613613
|
Platba SZ za odchýlku-11/ |
10.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
19.11.2024 |
26.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105613773
|
Ročné predplatné-pracovné |
196.00 EUR |
|
5500011050 |
25.11.2024 |
26.11.2024 |
Wolters Kluwer SR s. r. o.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,31348262 |
| 5105613806
|
poštové služby 8/2024- k |
2.00 EUR |
|
|
22.11.2024 |
25.11.2024 |
Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124 |
| 5105612430
|
TERMOSTAT ,KÁBEL CYKY |
613.00 EUR |
|
5500007561 |
28.10.2024 |
26.11.2024 |
Toplux Martin s.r.o.,Kollárová 5340/90 Martin 036 01,51429918 |
| 5105612434
|
výrub - rozvody 10. etapa |
1251.00 EUR |
|
5500009566 |
28.10.2024 |
26.11.2024 |
PIKOLO s.r.o.,Haniska 106 Haniska 044 57,46008471 |
| 5105612455
|
Revízia poistných ventilo |
3673.00 EUR |
|
5500010003 |
28.10.2024 |
26.11.2024 |
LDM Bratislava s.r.o.,Mierová 151 Bratislava 821 05,31381685 |
| 5105612459
|
KGJ1 - Oprava turbodúchad |
56980.00 EUR |
|
5500010692 |
28.10.2024 |
26.11.2024 |
TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327 |
| 5105612460
|
banner |
60.00 EUR |
|
5500010612 |
28.10.2024 |
26.11.2024 |
Petit Press, a.s.,Lazaretská 12 Bratislava 811 08,35790253 |
| 5105612462
|
TLAKOMER |
638.00 EUR |
|
5500010179 |
28.10.2024 |
26.11.2024 |
GAS Trade, s.r.o.,Jiráskova 104/28 Stará Turá 916 01,36313114 |
| 5105612463
|
redukcia, príruba, tesnen |
90.00 EUR |
|
5500010672 |
28.10.2024 |
26.11.2024 |
CHIVA SK spol. s r.o.,Môťovská cesta 259 Zvolen 960 01,46472762 |
| 5105612464
|
TT0 školenie elektrotechn |
100.00 EUR |
|
5500010581 |
28.10.2024 |
26.11.2024 |
Ing. Ján Meravý - LIGHTNING,Dolný Šianec 18A Trenčín 911 01,30352746 |
| 5105612466
|
BOX ÚLOŽNÝ |
13.00 EUR |
|
5500010178 |
28.10.2024 |
26.11.2024 |
ELEKTRIS s.r.o.,Elektrárenská 1 Bratislava 831 04,35711493 |
| 5105612467
|
konferencia |
140.00 EUR |
|
5500010535 |
28.10.2024 |
26.11.2024 |
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia,Koceľova 15 Bratislava 815 94,00896918 |
| 5105612468
|
konferencia |
140.00 EUR |
|
5500010732 |
28.10.2024 |
26.11.2024 |
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia,Koceľova 15 Bratislava 815 94,00896918 |
| 5105612469
|
konferencia |
1132.00 EUR |
|
5500010524 |
28.10.2024 |
26.11.2024 |
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia,Koceľova 15 Bratislava 815 94,00896918 |
| 5105612471
|
PNEUMATIKA |
527.00 EUR |
|
5500010836 |
28.10.2024 |
26.11.2024 |
MIKONA s.r.o.,,Trenčianska 452 Púchov 020 01,31570364 |
| 5105612475
|
servis výťahov 10/2024 |
385.00 EUR |
|
5500007572 |
28.10.2024 |
26.11.2024 |
OTIS Výťahy, s.r.o.,Vajnorská 100/A Bratislava 831 04,35683929 |
| 5105612476
|
školenie zamestnancov |
431.00 EUR |
|
5500010802 |
28.10.2024 |
26.11.2024 |
ŠARK S.R.O.,UL.ZA ZÁHRADAMI 677 STREČNO 013 24,36676578 |
| 5105612486
|
VOZÍK PALETOVÝ |
520.00 EUR |
|
5500010849 |
28.10.2024 |
26.11.2024 |
Tibor Oslanec VZV-TECH,Dr. Jánskeho 27/37 Žiar nad Hronom 965 01,40392872 |
| 5105612488
|
TT0 Pripojenie oddeľovaci |
35.00 EUR |
|
5500010747 |
28.10.2024 |
26.11.2024 |
Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 1 816 47,36361518 |
| 5105612489
|
MT0 UPS pre záloh. napáj |
2253.00 EUR |
|
5500010323 |
28.10.2024 |
26.11.2024 |
IRDistribution, a. s.,Ivanská cesta 18551/65B Bratislava 821 04,35872110 |
| 5105612491
|
DOSKA TEMASIL HT |
257.00 EUR |
|
5500010647 |
28.10.2024 |
26.11.2024 |
WITTEX plus, s.r.o.,Piešťanská cesta 87 Veľké Kostoľany 922 07,36231720 |
| 5105612492
|
Profesia Days plagát |
2.00 EUR |
|
5500010995 |
28.10.2024 |
26.11.2024 |
LAVACOM s.r.o.,Bancíkovej 1/A Bratislava 821 03,51881713 |
| 5105612493
|
oprava elektromotora |
1999.00 EUR |
|
5500007456 |
28.10.2024 |
26.11.2024 |
Dobroslav Fučela,Zábrehy 667/1 Turany 038 53,10962018 |
| 5105612494
|
ARMATÚRA PREDIZOLOVANÁ |
952.00 EUR |
|
5500010790 |
28.10.2024 |
26.11.2024 |
SYSTEMTUBE, s.r.o.,Čsl. odboja 98 Košice 040 11,36201316 |
| 5105612495
|
RÚRA 88,9x3,2 DN80 ,SPOJK |
1048.00 EUR |
|
5500010792 |
28.10.2024 |
26.11.2024 |
SYSTEMTUBE, s.r.o.,Čsl. odboja 98 Košice 040 11,36201316 |
| 5105612550
|
ZV0 Multitec 520-detektor |
6247.00 EUR |
|
5500010086 |
28.10.2024 |
26.11.2024 |
Line Control s.r.o.,M.Mišíka 42 Prievidza 971 01,50594249 |
| 5105612551
|
ZV0 Korelátor a pôdny mik |
22971.00 EUR |
|
5500010259 |
28.10.2024 |
26.11.2024 |
Line Control s.r.o.,M.Mišíka 42 Prievidza 971 01,50594249 |
| 5105612561
|
ZA0 vyhodnotenie III. NMO |
600.00 EUR |
|
5500010632 |
28.10.2024 |
26.11.2024 |
Národná energetická spoločnosť a. s.,Zvolenská cesta 1 Banská Bystrica 974 05,43769233 |
| 5105612681
|
TT0 Doplnenie PD HVP a OS |
880.00 EUR |
|
5500010475 |
28.10.2024 |
26.11.2024 |
ENERGIA, spol. s r.o.,Partizánska 97 Banská Bystrica 974 01,31561471 |
| 5105612876
|
TESNENIE TEMASIL HT |
118.00 EUR |
|
5500009988 |
28.10.2024 |
26.11.2024 |
TOMIRTECH, s. r. o.,Demänovská 867 Liptovský Mikuláš 031 01,36369365 |
| 5105612911
|
TEKO - OV1 za 10/2024 |
938.00 EUR |
46001140 |
5100000129 |
06.11.2024 |
26.11.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50 Košice 042 48,36570460 |
| 5105612912
|
TEKO - OV2 za 10/2024 |
27.00 EUR |
46001140 |
5100000129 |
06.11.2024 |
26.11.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50 Košice 042 48,36570460 |
| 5105612913
|
TEKO - OV3 za 10/2024 |
1662.00 EUR |
46001140 |
5100000129 |
06.11.2024 |
26.11.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50 Košice 042 48,36570460 |
| 5105612932
|
REGÁL MONTOVANÝ |
816.00 EUR |
|
5500010228 |
06.11.2024 |
26.11.2024 |
KOVOTYP, s.r.o.,Ľanová 8 Bratislava 821 01,35808705 |
| 5105612974
|
HE Dodávka plynu pre SOŠT |
2574.00 EUR |
6600001969 |
5100005345 |
07.11.2024 |
26.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256 |
| 5105613136
|
TT0 vypracovanie žiadosti |
7250.00 EUR |
|
5500010611 |
28.10.2024 |
26.11.2024 |
Octigon, a.s.,Prievozská 4D Bratislava 821 09,35864711 |
| 5105613389
|
koučing |
450.00 EUR |
|
5500008307 |
13.11.2024 |
26.11.2024 |
Growia-H s.r.o.,Hronská ulica 335/9 Rybník 935 23,52420035 |
| 5105613415
|
OST 04050 - Elektrika za |
490.00 EUR |
46001333 |
5100000201 |
13.11.2024 |
26.11.2024 |
Bytový podnik mesta Košice, s. r. o,Južné nábrežie 13 Košice 042 19,44518684 |
| 5105613449
|
distribúcia EE BA+KE 10/2 |
40.00 EUR |
6600000495 |
5100004594 |
13.11.2024 |
26.11.2024 |
ENERGY DISTRIBUTION a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,47608919 |
| 5105613524
|
Zneškodňovanie odpadov 10 |
332.00 EUR |
912310003 |
5100004205 |
18.11.2024 |
26.11.2024 |
BRANTNER FATRA, S. R. O.,ROBOTNÍCKA 20 MARTIN 036 01,31578861 |
| 5105613601
|
VENTILÁTOR RE25P-4DK.4I.1 |
542.00 EUR |
|
5500010598 |
19.11.2024 |
26.11.2024 |
Ziehl - Abegg s.r.o.,Evropská 887 Modřice 664 42,26914433 |
| 5105613648
|
Platba SZ za odchýlku-11/ |
190.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
20.11.2024 |
27.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105613759
|
SADA NÁRADIA 1/4"+1/2" - |
816.00 EUR |
|
5500010483 |
22.11.2024 |
26.11.2024 |
Stahlmann s.r.o.,Nábrežná 79 Nové Zámky 940 57,46946918 |
| 5105613791
|
Ubytovanie-Mramúch,Vršans |
273.00 EUR |
|
5100005424 |
25.11.2024 |
26.11.2024 |
A3S s. r. o.,Matúškova 19 Liptovský Mikuláš 031 05,43822312 |
| 5105611122
|
prenájom kavovarov 9/24 |
100.00 EUR |
6600000562 |
5100003606 |
29.09.2024 |
27.11.2024 |
VERY GOODIES SK s.r.o.,Nová Rožňavská 134/A Bratislava 831 04,35730625 |
| 5105611943
|
služby Maintenance |
2860.00 EUR |
46001311 |
5100003845 |
29.10.2024 |
27.11.2024 |
PROEBIZ s.r.o. organizačná zložka podniku zahraničnej osoby,Šulekova 2 Bratislava 811 06,36694207 |
| 5105611990
|
KÁBEL PREDLŽOVACÍ 25m/1-Z |
113.00 EUR |
|
5500009581 |
29.10.2024 |
27.11.2024 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o.,Pražská 9 Nitra 949 11,50111990 |
| 5105612497
|
Oprava regulácie tlak sie |
39100.00 EUR |
|
5500008489 |
29.10.2024 |
27.11.2024 |
ENE-TEP, a.s.,Vlčie hrdlo 70 Bratislava 821 07,36797421 |
| 5105612504
|
Strojové čistenie výmenní |
550.00 EUR |
|
5500010833 |
29.10.2024 |
27.11.2024 |
ECH Services s.r.o.,11.marca 340/1 Zvolen 960 01,51115255 |
| 5105612507
|
POSÚVAČ DN80 PN16 S30 111 |
362.00 EUR |
|
5500010736 |
29.10.2024 |
27.11.2024 |
BIBUS SK, s.r.o.,Trnavská 31 Nitra 949 01,36534749 |
| 5105612508
|
PNEUMATIKA 195/65 R15, 91 |
176.00 EUR |
|
5500010788 |
29.10.2024 |
27.11.2024 |
MIKONA s.r.o.,,Trenčianska 452 Púchov 020 01,31570364 |
| 5105612515
|
ČERPADLO CR15-2 HQQE |
5127.00 EUR |
|
5500010664 |
29.10.2024 |
27.11.2024 |
VPK, s.r.o.,Jilemnického 3 Prešov 081 02,36484555 |
| 5105612516
|
FILTER OLEJOVÝ,KVAPALINA |
173.00 EUR |
|
5500010845 |
29.10.2024 |
27.11.2024 |
BRAMA Car s.r.o.,Jána Poničana 6117/15 Bratislava 841 08,56516258 |
| 5105612518
|
POSÚVAČ DN80 PN16 S30 111 |
892.00 EUR |
|
5500010708 |
29.10.2024 |
27.11.2024 |
KaGeDa, s.r.o.,622 Kráľová nad Váhom 925 91,43830226 |
| 5105612520
|
Vyčistenie výmenníkov tep |
2692.00 EUR |
|
5500011016 |
29.10.2024 |
27.11.2024 |
HYDRODYNAMIC, spol. s r.o.,Bernoláková 57 Zlaté Moravce 953 01,34150471 |
| 5105612522
|
výroba výložníkov osvetle |
760.00 EUR |
|
5500009320 |
29.10.2024 |
27.11.2024 |
Marián Bražina,M. Uhera 5919/4 Martin 036 01,44895721 |
| 5105612523
|
VÝMENNÍK TEPLA DOSKOVÝ AL |
654.00 EUR |
|
5500010668 |
29.10.2024 |
27.11.2024 |
DECON, s r.o.,Dolné Rudiny 31 Žilina 010 91,30224349 |
| 5105612528
|
Overenie syst.merania pri |
2456.00 EUR |
|
5500010526 |
29.10.2024 |
27.11.2024 |
MICROWELL, spol. s r. o.,SNP 2018/42 Šaľa 927 00,31414249 |
| 5105612529
|
Mobilný parný kotol - dem |
46500.00 EUR |
|
5500009746 |
29.10.2024 |
27.11.2024 |
T.P.K. s.r.o.,Stará Vajnorská 39 Bratislava 3 831 04,35778407 |
| 5105612530
|
Justáž a overenie alkohol |
303.00 EUR |
|
5500010350 |
29.10.2024 |
27.11.2024 |
Dräger Slovensko, s.r.o.,Radlinského 40 a Piešťany 921 01,31439446 |
| 5105612531
|
Servis regulačnej stanice |
9813.00 EUR |
|
5500010618 |
29.10.2024 |
27.11.2024 |
ĎURKOVIČ –obchodná činnosť, s.r.o.,Jílemnického 1952/25 Zvolen 960 01,47128208 |
| 5105612537
|
Mesačný poplatok za vlečk |
50.00 EUR |
|
5100002914 |
29.10.2024 |
27.11.2024 |
KRONOSPAN, s.r.o.,Lučenecká cesta 1335/21 Zvolen 960 96,36059323 |
| 5105612541
|
Oprava HV prípojky - ul.J |
6790.00 EUR |
|
5500010512 |
29.10.2024 |
27.11.2024 |
Milan Násali ELMOUR,Kamenné Kosihy 138 Kamenné Kosihy 991 27,10917152 |
| 5105612734
|
HE0 Projektová dokumentác |
8950.00 EUR |
|
5500009983 |
29.10.2024 |
27.11.2024 |
ILD SK, spol. s r.o.,Považská 38 Košice 040 11,31730566 |
| 5105613056
|
Dodávka priemyselnej vody |
1938.00 EUR |
6600000537 |
5100004599 |
08.11.2024 |
27.11.2024 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,Karloveská 2 Bratislava - mestská časť Karlova V 8,3 |
| 5105613062
|
Dodávka priemyselnej vody |
7916.00 EUR |
6600000537 |
5100004302 |
08.11.2024 |
27.11.2024 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,Karloveská 2 Bratislava - mestská časť Karlova V 8,3 |
| 5105613073
|
VÝDAJNÍK VODY |
605.00 EUR |
|
5500010674 |
29.10.2024 |
27.11.2024 |
MARLUS Group, s.r.o.,Za kaštieľom 1 Nitra 949 01,31411304 |
| 5105613399
|
jadrový fond 10/24 |
67.00 EUR |
4600000348 |
5100004400 |
14.11.2024 |
27.11.2024 |
Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 1 816 47,36361518 |
| 5105613423
|
práce žiakov 10/24 |
193.00 EUR |
6600000879 |
5100004396 |
14.11.2024 |
27.11.2024 |
Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská ces,Ivanská cesta 21 Bratislava 823 75,4212879 |
| 5105613448
|
OST 07070 - elektrika za |
84.00 EUR |
46001076 |
5100000443 |
14.11.2024 |
27.11.2024 |
Tempus - Invest s.r.o.,Rastislavova 110 Košice 040 01,36751871 |
| 5105613462
|
ubytovanie |
210.00 EUR |
|
5500007051 |
14.11.2024 |
27.11.2024 |
MAC - GASTRO spol. s r.o.,Dulovo nám. 1 Bratislava 821 08,31320589 |
| 5105613485
|
OST 05623 - elektrika 10/ |
288.00 EUR |
46002330 |
5100000058 |
15.11.2024 |
27.11.2024 |
SPOLOČENSKÝ PAVILÓN s.r.o.,Trieda SNP 61 Košice 040 11,45508127 |
| 5105613537
|
brožúra- literatúra |
5.00 EUR |
|
5500011218 |
14.11.2024 |
27.11.2024 |
Performia s. r. o.,Stará Vajnorská 90 Bratislava 831 04,17322219 |
| 5105613693
|
Platba SZ za odchýlku-11/ |
105.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
21.11.2024 |
28.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105600926
|
NZ OST 670 Martinčekova 3 |
24.00 EUR |
4600001460 |
5100001734 |
31.10.2024 |
28.11.2024 |
Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o.,Strojnícka 8 Bratislava 827 01,35970740 |
| 5105611140
|
Pravidelný servis výťahov |
1228.00 EUR |
6600000140 |
5100001591 |
30.09.2024 |
28.11.2024 |
TREVA, s.r.o.,Betliarska 11 Bratislava-mestská časť Petržalka 85,31367291 |
| 5105611150
|
Prenájom kávovarov - 09/ |
30.00 EUR |
6600000562 |
5100003606 |
30.09.2024 |
28.11.2024 |
VERY GOODIES SK s.r.o.,Nová Rožňavská 134/A Bratislava 831 04,35730625 |
| 5105611151
|
TT0 Prenájom kávovarov Sa |
20.00 EUR |
6600000562 |
5100003606 |
30.09.2024 |
28.11.2024 |
VERY GOODIES SK s.r.o.,Nová Rožňavská 134/A Bratislava 831 04,35730625 |
| 5105611152
|
Prenájom kávovarov pre MT |
60.00 EUR |
6600000562 |
5100003606 |
30.09.2024 |
28.11.2024 |
VERY GOODIES SK s.r.o.,Nová Rožňavská 134/A Bratislava 831 04,35730625 |
| 5105611153
|
Prenájom kávovarov_ZV_09_ |
30.00 EUR |
6600000562 |
5100003606 |
30.09.2024 |
28.11.2024 |
VERY GOODIES SK s.r.o.,Nová Rožňavská 134/A Bratislava 831 04,35730625 |
| 5105611163
|
Oprava chladiacej sústav |
679.00 EUR |
6600000818 |
5500010572 |
30.09.2024 |
28.11.2024 |
Hilka, s.r.o.,Vajnorská 173 Bratislava 3 831 04,50729454 |
| 5105611173
|
materiál na údržbu 9/24 |
1512.00 EUR |
6600000801 |
5500010468 |
30.09.2024 |
28.11.2024 |
ENTO Železiarstvo, s.r.o.,Turbínova 1 Bratislava 3 831 04,35798505 |
| 5105611175
|
PLOMBA OLOVENÁ,DRÔT PLOMB |
102.00 EUR |
6600001524 |
5500010357 |
30.09.2024 |
28.11.2024 |
V.I.Trade s.r.o.,Novozámocká 102 Nitra 949 05,31435530 |
| 5105611183
|
servis BT585BP-plánované |
170.00 EUR |
46002463 |
5100000032 |
30.09.2024 |
28.11.2024 |
DEXTTER s.r.o.,Moldavská cesta 45 Košice 040 11,46506578 |
| 5105611192
|
servis MEC6370-nahodilé 9 |
352.00 EUR |
46002463 |
5100000032 |
30.09.2024 |
28.11.2024 |
DEXTTER s.r.o.,Moldavská cesta 45 Košice 040 11,46506578 |
| 5105611193
|
servis BT393BP-nahodilé 9 |
242.00 EUR |
46002463 |
5100000032 |
30.09.2024 |
28.11.2024 |
DEXTTER s.r.o.,Moldavská cesta 45 Košice 040 11,46506578 |
| 5105611203
|
prenájom rozvodov 9/24 Ne |
2000.00 EUR |
2102280008 |
5100004304 |
30.09.2024 |
28.11.2024 |
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN príspevková organizácia,KOLLÁROVA 2 MARTIN 036 59,00365327 |
| 5105611225
|
Prenájom dávkovačov - záv |
8.00 EUR |
6600000632 |
5500005527 |
01.10.2024 |
28.11.2024 |
AQUA PRO EUROPE, a.s.,Pod Furčou 7 Košice - Dargovských hrdinov 040 01,50886771 |
| 5105611226
|
Prenájom dávkovačov - PAR |
3.00 EUR |
6600000632 |
5500005527 |
01.10.2024 |
28.11.2024 |
AQUA PRO EUROPE, a.s.,Pod Furčou 7 Košice - Dargovských hrdinov 040 01,50886771 |
| 5105611227
|
Prenájom dávkovačov - has |
0.00 EUR |
6600000632 |
5500005527 |
01.10.2024 |
28.11.2024 |
AQUA PRO EUROPE, a.s.,Pod Furčou 7 Košice - Dargovských hrdinov 040 01,50886771 |
| 5105611229
|
Prenájom dávkovačov vody |
10.00 EUR |
6600000632 |
5100004258 |
01.10.2024 |
28.11.2024 |
AQUA PRO EUROPE, a.s.,Pod Furčou 7 Košice - Dargovských hrdinov 040 01,50886771 |
| 5105611230
|
TT0 Prenájom stojanov na |
9.00 EUR |
6600000632 |
5100003768 |
01.10.2024 |
28.11.2024 |
AQUA PRO EUROPE, a.s.,Pod Furčou 7 Košice - Dargovských hrdinov 040 01,50886771 |
| 5105611231
|
prenájom dávkovačov 10202 |
13.00 EUR |
6600000632 |
5100004259 |
01.10.2024 |
28.11.2024 |
AQUA PRO EUROPE, a.s.,Pod Furčou 7 Košice - Dargovských hrdinov 040 01,50886771 |
| 5105611233
|
VODA PRAMENITA AQUA PRO |
5.00 EUR |
6600000632 |
5500005527 |
01.10.2024 |
28.11.2024 |
AQUA PRO EUROPE, a.s.,Pod Furčou 7 Košice - Dargovských hrdinov 040 01,50886771 |
| 5105611235
|
VODA PRAMENITA AQUA PRO |
68.00 EUR |
6600000632 |
5100004258 |
01.10.2024 |
28.11.2024 |
AQUA PRO EUROPE, a.s.,Pod Furčou 7 Košice - Dargovských hrdinov 040 01,50886771 |
| 5105611236
|
VODA PRAMENITA AQUA PRO |
41.00 EUR |
6600000632 |
5100003768 |
01.10.2024 |
28.11.2024 |
AQUA PRO EUROPE, a.s.,Pod Furčou 7 Košice - Dargovských hrdinov 040 01,50886771 |
| 5105611237
|
VODA PRAMENITA AQUA PRO |
68.00 EUR |
6600000632 |
5100004259 |
01.10.2024 |
28.11.2024 |
AQUA PRO EUROPE, a.s.,Pod Furčou 7 Košice - Dargovských hrdinov 040 01,50886771 |
| 5105611249
|
zabezpečenie PZS 9/2024 |
836.00 EUR |
6600000446 |
5100004356 |
02.10.2024 |
28.11.2024 |
TeamPrevent Santé s. r. o.,Drieňová 27 Bratislava - mestská časť Ružinov 821,35945249 |
| 5105611258
|
Porucha HDD AMS TpZ |
1263.00 EUR |
6600000519 |
5500010360 |
01.10.2024 |
28.11.2024 |
Mertech s.r.o.,Na záhumní 12 Prievidza 971 01,31629024 |
| 5105611262
|
ZV |
167.00 EUR |
6600001923 |
5100005268 |
01.10.2024 |
28.11.2024 |
Up Déjeuner, s. r. o.,Tomášikova 64A Bratislava 831 04,53528654 |
| 5105611263
|
stravné lístky (3ks*3,12€ |
9.00 EUR |
6600001923 |
5100005268 |
01.10.2024 |
28.11.2024 |
Up Déjeuner, s. r. o.,Tomášikova 64A Bratislava 831 04,53528654 |
| 5105611283
|
GPS prenájom -september 2 |
134.00 EUR |
6600000542 |
5100003543 |
02.10.2024 |
28.11.2024 |
TSS Group a. s.,Továrenská 4201/50 Dubnica nad Váhom 018 41,36323551 |
| 5105611285
|
TT0 09/2024 GPS TSS group |
138.00 EUR |
6600000542 |
5100003528 |
02.10.2024 |
28.11.2024 |
TSS Group a. s.,Továrenská 4201/50 Dubnica nad Váhom 018 41,36323551 |
| 5105611286
|
monitoring vozidiel 9/202 |
186.00 EUR |
6600000542 |
5100003529 |
02.10.2024 |
28.11.2024 |
TSS Group a. s.,Továrenská 4201/50 Dubnica nad Váhom 018 41,36323551 |
| 5105611287
|
monitorig vozidiel 9/24 |
468.00 EUR |
6600000542 |
5100005322 |
02.10.2024 |
28.11.2024 |
TSS Group a. s.,Továrenská 4201/50 Dubnica nad Váhom 018 41,36323551 |
| 5105611290
|
Monitoring vozidiel+sonda |
160.00 EUR |
6600000542 |
5100003529 |
02.10.2024 |
28.11.2024 |
TSS Group a. s.,Továrenská 4201/50 Dubnica nad Váhom 018 41,36323551 |
| 5105611291
|
TSS Group- monitoring KE |
260.00 EUR |
6600000542 |
5100003521 |
02.10.2024 |
28.11.2024 |
TSS Group a. s.,Továrenská 4201/50 Dubnica nad Váhom 018 41,36323551 |
| 5105611320
|
Diagnostika ovládania FM |
1227.00 EUR |
6600000628 |
5500010313 |
02.10.2024 |
28.11.2024 |
ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 841 01,30774845 |
| 5105611326
|
TT0 ATP hotline TT 24/9 |
800.00 EUR |
6600000628 |
5100004423 |
02.10.2024 |
28.11.2024 |
ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 841 01,30774845 |
| 5105611328
|
kampaň Profesia days |
1000.00 EUR |
6600000598 |
5500010226 |
02.10.2024 |
28.11.2024 |
i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281 |
| 5105611360
|
ATP hotline BA 24/9 |
1500.00 EUR |
6600000628 |
5100004424 |
02.10.2024 |
28.11.2024 |
ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 841 01,30774845 |
| 5105611431
|
VODA PRAMENITA AQUA PRO |
222.00 EUR |
6600000632 |
5500005527 |
01.10.2024 |
28.11.2024 |
AQUA PRO EUROPE, a.s.,Pod Furčou 7 Košice - Dargovských hrdinov 040 01,50886771 |
| 5105611440
|
Nákup drobného HW 09-12/2 |
1601.00 EUR |
6600000508 |
5100004367 |
02.10.2024 |
28.11.2024 |
Datacomp s.r.o.,Moldavská cesta II. 49/2413 26 Košice 040 11,36212466 |
| 5105611444
|
Datacomp nakup OT HW 2024 |
478.00 EUR |
6600000508 |
5100004368 |
02.10.2024 |
28.11.2024 |
Datacomp s.r.o.,Moldavská cesta II. 49/2413 26 Košice 040 11,36212466 |
| 5105611445
|
Mobilne telefony 2024 |
1909.00 EUR |
6600000508 |
5100004470 |
02.10.2024 |
28.11.2024 |
Datacomp s.r.o.,Moldavská cesta II. 49/2413 26 Košice 040 11,36212466 |
| 5105611463
|
lešenie k mobilnému kotlu |
2096.00 EUR |
4600002750 |
5100004825 |
17.10.2024 |
28.11.2024 |
SCAFFOLD SLOVAKIA, s. r. o.,Kopčianska 63 Bratislava 851 01,44758651 |
| 5105612085
|
š.15015 - Výkopové a stav |
13500.00 EUR |
6600000408 |
5500010606 |
15.10.2024 |
28.11.2024 |
SABEX + s.r.o.,Južná trieda 82 Košice 040 01,46008811 |
| 5105612114
|
Výmena sek uzáverov OŠ 1 |
15975.00 EUR |
6600001794 |
5100005096 |
16.10.2024 |
28.11.2024 |
ENE-TEP, a.s.,Vlčie hrdlo 70 Bratislava 821 07,36797421 |
| 5105612231
|
KOMATSU OL 11/24 |
2972.00 EUR |
2102280017 |
5500003465 |
21.10.2024 |
28.11.2024 |
Tatra-Leasing, s.r.o.,Hodžovo námestie 3 Bratislava 811 06,31326552 |
| 5105612540
|
HE0 Rozvod plynu |
2200.00 EUR |
|
5500010589 |
30.10.2024 |
28.11.2024 |
Ing. Ivan Sokologorský PLYNMONT PROJEKT,Petra Jilemnického 3551/58 Michalovce 071 01,10719857 |
| 5105612542
|
TT0 Chemická analýza odp. |
138.00 EUR |
|
5500007229 |
30.10.2024 |
28.11.2024 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,Karloveská 2 Bratislava - mestská časť Karlova V 8,3 |
| 5105612545
|
Prevádzkovanie žel. vlečk |
1020.00 EUR |
4600000076 |
5100003985 |
30.10.2024 |
28.11.2024 |
MFC, s.r.o.,Lipová 7 Sereď 926 01,31441319 |
| 5105612549
|
Ročný servis el. zdroj MP |
1099.00 EUR |
4600002111 |
5100005379 |
30.10.2024 |
28.11.2024 |
TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327 |
| 5105612558
|
Výmena potrubia a armatúr |
4880.00 EUR |
|
5500010181 |
30.10.2024 |
28.11.2024 |
ELRES Nitra s.r.o.,Trieda Andreja Hlinku 605/25 Nitra 949 01,51938677 |
| 5105612560
|
Servis dávkovacích čerpad |
427.00 EUR |
|
5500008593 |
30.10.2024 |
28.11.2024 |
ProMinent Slovensko, s.r.o.,Roľnícka 21 Bratislava 831 07,31381821 |
| 5105612562
|
ZV851EL -oprava bŕzd, vým |
353.00 EUR |
|
5500007351 |
30.10.2024 |
28.11.2024 |
AUTOKODUS, s.r.o.,Lieskovská cesta 3414/9 Zvolen 960 01,36530751 |
| 5105612566
|
LEKÁRNIČKA |
622.00 EUR |
|
5500010558 |
30.10.2024 |
28.11.2024 |
Lekáreň Teplička, s.r.o.,Rosina 43 Rosina 013 22,47753463 |
| 5105612567
|
FILTER FC202 N250 T7E54 |
119.00 EUR |
|
5500010095 |
30.10.2024 |
28.11.2024 |
TECHNOPLUSS, s. r. o.,Víťazná 2 Bratislava 831 06,45320632 |
| 5105612568
|
Výmena sacích košov pre č |
4400.00 EUR |
|
5500010673 |
30.10.2024 |
28.11.2024 |
IKEMA s.r.o,Tabaková 2 Bernolákovo 900 27,30776660 |
| 5105612573
|
Pravidelný servis BL814XK |
175.00 EUR |
|
5500010818 |
30.10.2024 |
28.11.2024 |
AutoFlex, s.r.o.,Rubínová 590/4 Žilina-Bytčica 010 09,46101241 |
| 5105612574
|
VÁPNO PÁLENÉ, NEHASENÉ |
6886.00 EUR |
|
5500010498 |
30.10.2024 |
28.11.2024 |
DOLVAP, s.r.o.,Priemyselná Varín 013 03,31594786 |
| 5105612575
|
Kompletné umytie BL764XT, |
65.00 EUR |
|
5500007145 |
30.10.2024 |
28.11.2024 |
AutoFlex, s.r.o.,Rubínová 590/4 Žilina-Bytčica 010 09,46101241 |
| 5105612576
|
občerstvenie - porada v M |
368.00 EUR |
|
5500010786 |
30.10.2024 |
28.11.2024 |
m-CARE, S.R.O.,Háj 218 Háj 039 01,48293059 |
| 5105612591
|
POHON SIEMENS SKD32.21 23 |
996.00 EUR |
|
5500010842 |
31.10.2024 |
28.11.2024 |
Siemens s.r.o.,Lamačská cesta 3/A Bratislava 841 04,31349307 |
| 5105612592
|
TYČ U |
724.00 EUR |
|
5500010608 |
31.10.2024 |
28.11.2024 |
KOVSMOL, s.r.o.,Družstevná 34 Prešov 080 06,36501921 |
| 5105612593
|
Vzdelávacie stredisko-Obs |
600.00 EUR |
|
5500008930 |
31.10.2024 |
28.11.2024 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o.,Clementisova 5 Košice 040 22,36607959 |
| 5105612600
|
SKRIŇA RÁM+DVERE 2A-45 30 |
665.00 EUR |
|
5500007458 |
31.10.2024 |
28.11.2024 |
Schrack Technik s.r.o.,Ivánska cesta 10/C Bratislava 821 04,31610919 |
| 5105612601
|
DREVOSTIEPKA |
14697.00 EUR |
|
5500010291 |
31.10.2024 |
28.11.2024 |
CAKY-Trans, s.r.o.,Hlavná 21 Rohožník 906 38,35916222 |
| 5105612603
|
Reflex Variomat - oprava |
3063.00 EUR |
|
5500009672 |
31.10.2024 |
28.11.2024 |
REFLEX SK, s.r.o.,Bernolákova 6088/14 Martin 036 01,36369934 |
| 5105612607
|
zvýšenie energ.efektívnos |
14567.00 EUR |
|
5500009556 |
31.10.2024 |
28.11.2024 |
Amicus SK, s.r.o.,Koreszkova 9 Skalica 909 01,36235466 |
| 5105612611
|
reaktívna podpora 10/2024 |
1500.00 EUR |
46002485 |
5100004427 |
31.10.2024 |
28.11.2024 |
SOFTIP, a. s.,Krasovského 14 Bratislava - mestská časť Petržalka,36785512 |
| 5105612614
|
MT0 Výkon technického doz |
16350.00 EUR |
|
5500009828 |
31.10.2024 |
28.11.2024 |
ENERGIA, spol. s r.o.,Partizánska 97 Banská Bystrica 974 01,31561471 |
| 5105612631
|
Pranie 10/2024 |
280.00 EUR |
6600001788 |
5500009704 |
31.10.2024 |
28.11.2024 |
Peron Slovakia, s.r.o.,ČSA 79/79 Očová 962 23,45347352 |
| 5105612632
|
pranie 102024 MT |
360.00 EUR |
6600001788 |
5500009703 |
31.10.2024 |
28.11.2024 |
Peron Slovakia, s.r.o.,ČSA 79/79 Očová 962 23,45347352 |
| 5105612643
|
VÝMENNÍK TEPLA |
553.00 EUR |
|
5500010739 |
31.10.2024 |
28.11.2024 |
Migret, s.r.o.,Tyršovo nábrežie 11 Košice 040 01,47894199 |
| 5105612645
|
DREVOSTIEPKA |
24878.00 EUR |
|
5500010286 |
31.10.2024 |
28.11.2024 |
VSSG Biomasa s. r. o.,Ul. 17. novembra 2868 Čadca 022 01,44321708 |
| 5105612648
|
Vypracov.medzných hodnôt- |
1240.00 EUR |
|
5500010396 |
31.10.2024 |
28.11.2024 |
AT CONSULT spol. s r.o.,Ulica Čerešňárka 123/8 Hviezdoslavova 930 41,35824671 |
| 5105612664
|
OST 20081 - Elektrika 3Q/ |
22.00 EUR |
46002225 |
5100000115 |
31.10.2024 |
28.11.2024 |
Ministerstvo vnútra SR,Pribinova 2 Bratislava 812 72,00151866 |
| 5105612668
|
OST 20081 - Elektrika 4Q/ |
171.00 EUR |
46002225 |
5100000115 |
31.10.2024 |
28.11.2024 |
Ministerstvo vnútra SR,Pribinova 2 Bratislava 812 72,00151866 |
| 5105612708
|
Výkon pracovnej plošiny |
245.00 EUR |
|
5500010716 |
31.10.2024 |
28.11.2024 |
MRAVEC ZA, s.r.o.,Nová 424/44 Žilina 010 03,44032927 |
| 5105612709
|
hmoždinka, vidlica, sviet |
426.00 EUR |
|
5500010863 |
31.10.2024 |
28.11.2024 |
OSKO, a.s.,Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica 974 03,36044717 |
| 5105612710
|
Servis 10/24, odstav. ABS |
6925.00 EUR |
|
5500008252 |
31.10.2024 |
28.11.2024 |
COM-KLIMA, s.r.o.,Ul. Á. Jedlika 4554 Komárno 945 01,35936495 |
| 5105612721
|
Prezúvanie pneumatík - zi |
231.00 EUR |
|
5500007351 |
31.10.2024 |
28.11.2024 |
AUTOKODUS, s.r.o.,Lieskovská cesta 3414/9 Zvolen 960 01,36530751 |
| 5105612722
|
BA172UX - servis, STK, EK |
176.00 EUR |
|
5500007351 |
31.10.2024 |
28.11.2024 |
AUTOKODUS, s.r.o.,Lieskovská cesta 3414/9 Zvolen 960 01,36530751 |
| 5105612724
|
SERVIS_systému riadenia O |
1997.00 EUR |
|
5500007875 |
31.10.2024 |
28.11.2024 |
IPECON, s. r. o.,Dolné Rudiny 8209/43 Žilina 010 01,36374784 |
| 5105612728
|
NOxAMID 40 % (močovina) |
6768.00 EUR |
|
5500007454 |
31.10.2024 |
28.11.2024 |
ROPA Group s.r.o.,Prievozská 4B Apollo Business Centr Bratislava-Ruž,45862729 |
| 5105612729
|
kliešte, sada bitov, skúš |
144.00 EUR |
|
5500010947 |
31.10.2024 |
28.11.2024 |
TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o.,Neresnícka cesta 1 Zvolen 960 01,47531711 |
| 5105612730
|
RÚRA 139,7x3,6 DN125 “A“ |
18.00 EUR |
|
5500010947 |
31.10.2024 |
28.11.2024 |
TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o.,Neresnícka cesta 1 Zvolen 960 01,47531711 |
| 5105612731
|
HADICA FLEXI 1" KOVOVÁ 1M |
45.00 EUR |
|
5500009847 |
31.10.2024 |
28.11.2024 |
Viess-Mont s.r.o.,M. Rázusa 7 Žilina 010 01,46222979 |
| 5105612737
|
ubytovanie |
143.00 EUR |
|
5500007063 |
01.11.2024 |
28.11.2024 |
MARPET s.r.o.,Na močidlách 2 Košice-Krásna 040 18,47085452 |
| 5105612747
|
operatívny leasing 11/202 |
6123.00 EUR |
6600000793 |
5100004243 |
01.11.2024 |
28.11.2024 |
BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.,Twin City Tower, Mlynské nivy 10 Bratislava 821 09,35745843 |
| 5105612751
|
SZ servis ProCop monitori |
449.00 EUR |
4600002613 |
5100002830 |
01.11.2024 |
28.11.2024 |
ALFA Mikrosystémy spol. s r.o.,Rudná 839/90 Ostrava 700 30,19010940 |
| 5105612752
|
ZÁSUVKA 5512-2249 B1 DVOJ |
34.00 EUR |
|
5500010820 |
01.11.2024 |
28.11.2024 |
Verex Žilina, a.s.,M.Rázusa 13/A Žilina 010 01,36405957 |
| 5105612753
|
elektr.materiál |
482.00 EUR |
|
5500010822 |
01.11.2024 |
28.11.2024 |
Verex Žilina, a.s.,M.Rázusa 13/A Žilina 010 01,36405957 |
| 5105612754
|
Oprava kanalizácie a stie |
4438.00 EUR |
|
5500010044 |
01.11.2024 |
28.11.2024 |
Rudolf Frnčo RUMI,Lysica 219 Lysica 013 05,50646613 |
| 5105612772
|
Oprava par. prípojky ÚZNV |
7201.00 EUR |
29140820 |
5500010811 |
04.11.2024 |
28.11.2024 |
STANDAN s.r.o.,Antona Bernoláka 2202/12 Žilina 010 01,50722093 |
| 5105612794
|
VEMI - obedy KE - 10/2024 |
11411.00 EUR |
|
5500010260 |
05.11.2024 |
29.11.2024 |
VEMI, s.r.o.,Ždaňa 119 Ždaňa 044 11,36576484 |
| 5105612795
|
VEMI-repre |
36.00 EUR |
|
5500010260 |
05.11.2024 |
28.11.2024 |
VEMI, s.r.o.,Ždaňa 119 Ždaňa 044 11,36576484 |
| 5105612877
|
vlčekové výkony_ZA |
9696.00 EUR |
|
|
01.11.2024 |
28.11.2024 |
Rudolf Frnčo RUMI,Lysica 219 Lysica 013 05,50646613 |
| 5105612886
|
ZA0 ultrazvuková čistička |
3959.00 EUR |
|
5500010735 |
31.10.2024 |
28.11.2024 |
ULTRAZVUK, s.r.o.,Sušilova 1337 Hradec Králové 500 02,64792269 |
| 5105612975
|
ZV0 Komunikačná trasa pre |
12325.00 EUR |
|
5500006955 |
30.10.2024 |
28.11.2024 |
SYSTECOM s.r.o.,Izáka Lihoveckého 9388/2A Zvolen 960 01,36641669 |
| 5105613048
|
TT0 Nákup tepla - EBO - F |
581662.00 EUR |
362200000 |
5100004443 |
08.11.2024 |
28.11.2024 |
Slovenské elektrárne energetické služby, s.r.o.,Pribinova 40 Bratislava 811 09,44553412 |
| 5105613055
|
TT0 Nájom NP Kotoľna City |
113.00 EUR |
6600001303 |
5100004722 |
08.11.2024 |
28.11.2024 |
Domová správa, s.r.o.,Tehelná 3/A Trnava 917 01,36248461 |
| 5105613092
|
odmena za správu 11/24 |
8.00 EUR |
6600001250 |
5100004607 |
12.11.2024 |
28.11.2024 |
ETP Management budov, s.r.o.,Záhradnícka 30 Bratislava 821 08,35970707 |
| 5105613291
|
zľava frankovné 10/24 |
14.00 EUR |
|
5500010635 |
06.11.2024 |
28.11.2024 |
Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124 |
| 5105613432
|
KES-kladná odchýlka 10/20 |
1567.00 EUR |
46001401 |
5100002730 |
14.11.2024 |
28.11.2024 |
Košická energetická spoločnosť , a.s.,Južná trieda 82 Košice 040 01,36597112 |
| 5105613452
|
služby vyúčt.10/24 |
211.00 EUR |
4600001127 |
5100002543 |
01.10.2024 |
28.11.2024 |
VIPA, s.r.o.,Pribišova 1 Bratislava 4 841 05,35719621 |
| 5105613464
|
TMSP/IoT služby 11/2024 |
206.00 EUR |
|
5100005216 |
15.11.2024 |
28.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469 |
| 5105613477
|
elektrina 10/24 |
59.00 EUR |
4600001685 |
5100004610 |
15.11.2024 |
28.11.2024 |
Štatistický úrad Slovenskej republiky,Lamačská cesta 3/C Bratislava 840 05,00166197 |
| 5105613481
|
KE |
51.00 EUR |
46000461 |
5100000233 |
15.11.2024 |
28.11.2024 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice,Komenského 7 Košice 040 01,31679692 |
| 5105613482
|
KE |
278.00 EUR |
46000976 |
5100000194 |
15.11.2024 |
28.11.2024 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice,Komenského 7 Košice 040 01,31679692 |
| 5105613503
|
vodné,stočné 10/24 |
182.00 EUR |
6600000209 |
5100004409 |
15.11.2024 |
28.11.2024 |
Západoslovenská energetika, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,35823551 |
| 5105613583
|
POPOLNÍK KOVOVÝ VONKAJŠÍ |
121.00 EUR |
|
5500011021 |
19.11.2024 |
28.11.2024 |
KAISER+KRAFT s.r.o.,Štúrova 71/A Nitra 949 01,36786080 |
| 5105613770
|
Platba SZ za odchýlku-11/ |
724.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
25.11.2024 |
29.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105613789
|
HE ubytovanie |
109.00 EUR |
|
5100005430 |
25.11.2024 |
28.11.2024 |
MERRYS s.r.o.,Ptičie 154 Ptičie 067 41,52046354 |
| 5105613790
|
HE ubytovanie |
164.00 EUR |
|
5100005430 |
25.11.2024 |
28.11.2024 |
MERRYS s.r.o.,Ptičie 154 Ptičie 067 41,52046354 |
| 5105613861
|
Finančný dar |
2000.00 EUR |
6600001994 |
5500011340 |
15.11.2024 |
28.11.2024 |
Asociácia pre rekonštrukčnú chirurg,Vlárska 10705/15A Bratislava 831 01,53073991 |
| 5105611305
|
dátové služby 9/2024 |
2041.00 EUR |
4600002598 |
5100004364 |
03.10.2024 |
29.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270 |
| 5105611332
|
Prenájom fliaš,palety-vod |
74.00 EUR |
|
5500007724 |
03.10.2024 |
29.11.2024 |
Messer Tatragas, spol. s r.o.,Chalupkova 9 Bratislava 819 44,00685852 |
| 5105611337
|
Technická inšpekcia-over. |
168.00 EUR |
|
5500007264 |
03.10.2024 |
29.11.2024 |
Technická inšpekcia, a.s.,Tomášikova 64 Bratislava 831 04,36653004 |
| 5105611346
|
servis, tech.podpora a ko |
4958.00 EUR |
6600000445 |
5100004366 |
03.10.2024 |
29.11.2024 |
RKMC, spol. s r.o.,P.Mudroňa 5 Žilina 010 01,36420883 |
| 5105611352
|
TTS - servis KGZ_9_2024 |
137469.00 EUR |
6600000084 |
5100001292 |
03.10.2024 |
29.11.2024 |
TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327 |
| 5105611443
|
OLEJ MYSELLA DO KGJ |
12640.00 EUR |
6600000541 |
5500010299 |
03.10.2024 |
29.11.2024 |
AutoMax Slovakia, s.r.o.,Bojnická 3 Bratislava 831 04,46740945 |
| 5105611468
|
Prehliadky výťahov III. š |
645.00 EUR |
6600001422 |
5100004882 |
03.10.2024 |
29.11.2024 |
ELEVÁTOR SERVIS, s.r.o.,Rudohorská 22 Banská Bystrica 974 11,36045641 |
| 5105611480
|
Havarijná oprava výťahu A |
85.00 EUR |
6600001422 |
5100004882 |
03.10.2024 |
29.11.2024 |
ELEVÁTOR SERVIS, s.r.o.,Rudohorská 22 Banská Bystrica 974 11,36045641 |
| 5105611486
|
Techn.inšpekcia -odbor.pr |
120.00 EUR |
|
5500007264 |
03.10.2024 |
29.11.2024 |
Technická inšpekcia, a.s.,Tomášikova 64 Bratislava 831 04,36653004 |
| 5105611494
|
Diagnostika Kond. čerpadl |
250.00 EUR |
6600000628 |
5500010091 |
03.10.2024 |
29.11.2024 |
ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 841 01,30774845 |
| 5105611502
|
Diagnostika nedostup serv |
330.00 EUR |
6600000628 |
5500010311 |
03.10.2024 |
29.11.2024 |
ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 841 01,30774845 |
| 5105611522
|
SBS 9/2024 |
62941.00 EUR |
6600001555 |
5100004905 |
03.10.2024 |
29.11.2024 |
CORADO - SOAT, spol. s r.o.,Párovská 2 Nitra 949 01,34104569 |
| 5105611524
|
Business Internet 10/2024 |
247.00 EUR |
46002457 |
5100004279 |
03.10.2024 |
29.11.2024 |
SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202 |
| 5105611541
|
prezutie AA846MX-nahodilé |
49.00 EUR |
46002463 |
5100000032 |
03.10.2024 |
29.11.2024 |
DEXTTER s.r.o.,Moldavská cesta 45 Košice 040 11,46506578 |
| 5105611553
|
ZV0 |
319.00 EUR |
6600000433 |
5100005244 |
03.10.2024 |
29.11.2024 |
SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202 |
| 5105611564
|
Business Internet 10/2024 |
203.00 EUR |
6600000433 |
5100004272 |
03.10.2024 |
29.11.2024 |
SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202 |
| 5105612686
|
redukcia, koleno , ventil |
233.00 EUR |
|
5500007457 |
02.11.2024 |
29.11.2024 |
INKUR S.R.O.,ROBOTNÍCKA 1C MARTIN 036 01,31568700 |
| 5105613446
|
distribúcia EE 9/24 |
5.00 EUR |
6600000798 |
5100004442 |
17.10.2024 |
29.11.2024 |
Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 1 816 47,36361518 |
| 5105613527
|
AUTOROHOŽ,STIERAČ, PLACHT |
584.00 EUR |
|
5500006916 |
18.11.2024 |
29.11.2024 |
AZ CAR s.r.o.,Varín 1052 Varín 013 03,36417688 |
| 5105613560
|
Odvoz a likvidácia odpadu |
125.00 EUR |
55240616 |
5100004484 |
18.11.2024 |
29.11.2024 |
T+T, a.s.,ul. Andreja Kmeťa 18 Žilina 010 01,36400491 |
| 5105613895
|
Webinár - "Cestovné náhra |
60.00 EUR |
|
5500011089 |
27.11.2024 |
26.11.2024 |
EDUCO-CONSULT,s.r.o.,Vysokoškolákov 4 Žilina 010 08,36663484 |
| 5105612802
|
MAZIVO HHS2000 SPREJ WURT |
41.00 EUR |
|
5100005381 |
05.11.2024 |
30.11.2024 |
HRIADEĽ, spol. s r.o.,Cabajská 28A Nitra 949 01,31444334 |
| 5105614340
|
školenie rozpočet, kalkul |
450.00 EUR |
|
5500011104 |
04.12.2024 |
27.11.2024 |
CENEKON, a.s.,Einsteinova 3677/11 Bratislava 851 01,52015661 |
| 5105613414
|
Catering-občerstvenie na |
69.00 EUR |
|
5100005420 |
13.11.2024 |
30.11.2024 |
Deli Catering s.r.o.,Račianska 1527/83 Bratislava 831 02,48239402 |
| 5105613678
|
SLUŽBA_postpaid_satelitný |
240.00 EUR |
|
5500007819 |
20.11.2024 |
22.11.2024 |
WRX Slovakia s.r.o.,Slnečná 20 Malinovo 900 45,35780461 |
| 5105614435
|
fa OKTE nákup EE na KT 11 |
148977.00 EUR |
6600000330 |
5100002718 |
05.12.2024 |
30.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105614472
|
frankovné dobitie |
1000.00 EUR |
|
5500011591 |
06.12.2024 |
13.11.2024 |
Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124 |
| 5105613155
|
príbor do jedálne, misa, |
282.00 EUR |
|
5100005402 |
11.11.2024 |
08.11.2024 |
CORA GASTRO s.r.o.,Štefánikova 5867/74 Poprad 058 01,44857187 |
| 5105613292
|
teplo BA 10/24 |
4534160.00 EUR |
4600001706 |
5100004435 |
11.11.2024 |
13.11.2024 |
PPC Energy, a.s.,Magnetova 12 Bratislava 831 04,36798436 |
| 5105614235
|
Predplatné - Personálny a |
155.00 EUR |
|
5500011585 |
04.12.2024 |
29.11.2024 |
Poradca podnikateľa,spol. s r. o.,Martina Rázusa 23A Žilina 010 00,31592503 |
| 5105614384
|
Konferencia -ochrana ovzd |
1297.00 EUR |
|
5500011182 |
05.12.2024 |
27.11.2024 |
Kongres STUDIO,spol. s r.o.,Hálova 5 Bratislava 851 01,45384851 |
| 5105614453
|
Predplatné - Hospodárske |
782.00 EUR |
|
5500010921 |
06.12.2024 |
29.11.2024 |
MAFRA Slovakia, a.s.,Kalinčiakova 33 Bratislava 831 04,51904446 |
| 5105614866
|
poštovné služba s DPH 11/ |
3.00 EUR |
|
5500011591 |
06.12.2024 |
30.11.2024 |
Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124 |
| 5105614867
|
poštovné služba s DPH 11/ |
3.00 EUR |
|
5500011591 |
11.12.2024 |
30.11.2024 |
Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124 |
| 5105613778
|
Licen.DraftSight Proffes. |
287.00 EUR |
|
5100005338 |
21.11.2024 |
26.11.2024 |
Cleverbridge GmbH,Gereonstr. 43-65 Cologne 50670,DE244822460 |
| 5105613808
|
Ubytovanie 10.11.-12.11. |
8664.00 CZK |
|
5100005428 |
25.11.2024 |
30.11.2024 |
Falkensteiner Hotel Maria Prag Betriebs s.r.o.,Opletalova 1402 Praha 1 110 00,27454665 |
| 5105613922
|
Ubytovanie |
302.00 EUR |
|
5100005437 |
28.11.2024 |
30.11.2024 |
ASPECT-VYHNE, a.s.,Kukuričná 163/1 Bratislava 831 03,36354694 |
| 5105614388
|
VYSÁVAČ |
165.00 EUR |
|
5500011297 |
05.12.2024 |
27.11.2024 |
FAST PLUS, a.s.,Vlčie hrdlo 90 Bratislava 821 07,35712783 |
| 5105614859
|
Potvrdenie spôsobilosti |
60.00 EUR |
|
5500010578 |
11.12.2024 |
26.11.2024 |
Slovenský metrologický ústav,Karloveská 63 Bratislava 842 55,30810701 |
| 5105614880
|
odmena za správu |
11.00 EUR |
|
|
11.12.2024 |
30.11.2024 |
HOUSE SERVICES, s.r.o.,Talichova 2 Bratislava 841 02,43833331 |
| 5105614881
|
odmena za správu |
12.00 EUR |
|
|
11.12.2024 |
30.11.2024 |
HOUSE SERVICES, s.r.o.,Talichova 2 Bratislava 841 02,43833331 |
| 5105614494
|
fa VSD Agreg.11/24 nájom, |
12273.00 EUR |
6600000316 |
5100002726 |
30.11.2024 |
30.11.2024 |
Východoslovenská distribučná, a.s.,Mlynská 31 Košice 042 91,36599361 |
| 5105613576
|
BL271XF - nadmerné opotre |
864.00 EUR |
|
5500011235 |
19.11.2024 |
21.11.2024 |
ČSOB Leasing, a.s.,Žižkova 11 Bratislava 815 10,35704713 |
| 5105613593
|
najazdené km BL271XF |
400.00 EUR |
|
|
19.11.2024 |
21.11.2024 |
ČSOB Leasing, a.s.,Žižkova 11 Bratislava 815 10,35704713 |
| 5105614147
|
distribúcia EE 11/24 |
48.00 EUR |
6600000424 |
5100004353 |
03.12.2024 |
30.11.2024 |
SK Energy, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava 831 54,36660892 |
| 5105614274
|
Distr. služba odber VVN 1 |
7.00 EUR |
6600000893 |
5100004548 |
04.12.2024 |
30.11.2024 |
Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47,36442151 |
| 5105614277
|
Prístup do DS_OM 9700851 |
17458.00 EUR |
6600000895 |
5100004570 |
04.12.2024 |
30.11.2024 |
Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47,36442151 |
| 5105614278
|
Distribučná služba OM4501 |
2249.00 EUR |
6600000894 |
5100004543 |
04.12.2024 |
30.11.2024 |
Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47,36442151 |
| 5105614279
|
Distr. služba odber VN 11 |
1736.00 EUR |
6600000893 |
5100004548 |
04.12.2024 |
30.11.2024 |
Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47,36442151 |
| 5105614281
|
Rezervovaná kapacita VVN |
2813.00 EUR |
|
5100000992 |
04.12.2024 |
30.11.2024 |
Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47,36442151 |
| 5105614444
|
Prístup do DS_OM 9700850 |
49356.00 EUR |
6600000896 |
5100004569 |
05.12.2024 |
30.11.2024 |
Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47,36442151 |
| 5105614470
|
Platba za distr.EE, odvod |
1179.00 EUR |
6600000806 |
5100004819 |
06.12.2024 |
30.11.2024 |
Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47,36442151 |
| 5105614613
|
prevádzkovanie systému 11 |
26829.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
09.12.2024 |
30.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |
| 5105614614
|
systémové služby 11/2024 |
13811.00 EUR |
6600000257 |
5100002725 |
09.12.2024 |
30.11.2024 |
OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862 |