Objednávky 2020

Číslo objednávky Text objednávky Suma Mena Dátum založenia objednávky Dodávateľ Zmluva
20200341 PC komponenty 77.60 EUR 04.08.2020 Smart Computer, spol. s r.o. 31629881 nie
20200343 Maliarske potreby a náradie 1088.30 EUR 01.08.2020 BELIČKOVÁ  s. r. o. 45902836 nie
20200344 ND na kosačku Husqvarna 279.30 EUR 05.08.2020 Ing. Radek Godora Hsq - Team 37700898 nie
20200345 Oprava motorovej píly 242 Husqvarna 112.50 EUR 05.08.2020 Ing. Radek Godora Hsq - Team 37700898 nie
20200347 Elektródy, drobný materiál 113.16 EUR 24.08.2020 Fronius Slovensko s.r.o. 36278025 nie
20200348 Záloha za pobyt 271.00 EUR 01.08.2020 Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651 nie
20200349 Zmena výkonu kotla K01 2880.00 EUR 25.08.2020 SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.) 31411690 nie
20200350 Autopríslušenstvo 294.83 EUR 25.08.2020 AUTOKODUS, s.r.o. 36530751 nie
20200355 Vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie 120.00 EUR 02.08.2020 SPP -  distribúcia, a.s. 35910739 nie
20200364 Poskytovanie zdieľaných služieb 22800.00 EUR 01.08.2020 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 nie
20200366 Poradenstvo, konzultácie a technická podpora 4800.00 EUR 31.08.2020 Apertis, s.r.o. 43979360 nie